|
|
Отделение несоответствующей продукцииПродукция, признанная не соответствующей нормам НД, должна быть отделена от соответствующей для исключения возможности непреднамеренного ее использования. Примечание.Отделение несоответствующей продукции по своей сути является одним из способов идентификации. Это означает, что несоответствующая продукция должна быть помещена в специально отведенное место. В случаях, когда трудоемкость отделения несоответствующей продукции слишком высока, допускается только идентификация такой продукции. 8.3.5. Проведение анализа причин и возможных последствий несоответствия Для принятия решения о мерах по устранению причин обнаруженного несоответствия продукции в документации, регламентирующей проведение процесса, указываются типовые виды несоответствия и ответственные за проведение анализа по каждому из них. Например, пересортица продукции, отклонения технических параметров продукции, некомплектность поставки материалов и т.д. Результаты анализа и принятое решение о дальнейшем использовании продукции ответственный за проведение анализа оформляет документом по установленной в организации форме. В число решений о дальнейшем использовании продукции могут входить: • проведение разбраковки; • проведение дополнительных испытаний; • получение согласия потребителя о поставке продукции с отклонением от • решение об утилизации ввиду невозможности дальнейшего использо • решение о возврате поставщику материала, несоответствие которого об • другие. 364 В.В. Репин, В.Г. Елиферов. Процессный подход к управлению
Вслучае обнаружения несоответствия после поставки продукции заказчику (начала использования несоответствующих входящих материалов) должны быть описаны действия по немедленной идентификации такой продукции, оповещению заказчика о случившемся, проведению анализа причин и последствий отклонения и, если это необходимо, замене продукции на соответствующую. Примечание.Данные действия описываются для всех случаев выпуска продукции ненадлежащего качества, в том числе проконтролированной на средствах измерения, утративших метрологическую точность. В случае обнаружения несоответствия продукции заказчиком в процессе применения и предъявления претензий по качеству должны быть описаны действия по немедленному получению необходимой информации от заказчика, проведен анализ с установлением причин несоответствия. О результате анализа и принятом решении сообщают заказчику и, если это необходимо, производят замену продукции на соответствующую (или другие действия, согласованные с заказчиком). Утилизация и учет забракованной продукции Там, где это целесообразно, должна быть описана система учета количества и/или видов несоответствующей продукции. Количество случаев несоответствия, объемы несоответствующей и забракованной продукции должны входить в показатели эффективности работы процесса и участвовать в работе владельца процесса при реализации требований п. 8.4 «Анализ данных». Анализ данных Порядок анализа данных о ходе процесса подробно описан также в § 4.6 главы 4. В дополнение к вышесказанному (для организации, внедряющей и сертифицирующей СМК в соответствии с требованиями МС ИСО 9001:2000) владельцы процессов и руководитель организации при проведении анализа данных должны использовать информацию о результатах проведенных внутренних проверок. В соответствии с построением уровней иерархического управления организацией (см. рис. 1.5) анализ данных проводят на каждом уровне. Для сокращения количества этих уровней и передачи функций управления и принятия решений вниз необходимо стандартизировать принимаемые решения по результатам отклонений, т.е. ввести типовые решения по типовым отклонениям в инструкции для подчиненных. В этом случае владелец процесса освобождается от рутинной работы, а подчиненные получают нематериальную мотивацию в виде их возрастающей роли и значимости.
• • информации о наличии и частоте возникновения аналогичных отклонений. Пример 5.13.Регулировка технологических параметров оборудования, проводимая в рамках, разрешенных технологией, а также текущая подналад-ка оборудования, проводимая для устранения отклонений в качестве продукции, выявленных по результатам производственного контроля, не является поводом для разработки корректирующих действий. Корректирующие действия разрабатывают при систематическом отклонении одного и того же параметра качества продукции в одну и ту же сторону от номинального значения. Пример 5.14.Отсутствие положительной тенденции к снижению не выполненных в полном объеме заявок потребителя или некомплектных поставок продукции, документации или информации является основанием для запуска процедуры разработки, проведения и проверки эффективности корректирующих действий. К элементу 1. Ответственный за проведение анализа указывается при описании типовых отклонений в документации на процесс и функции процесса. Если отклонение не указано в перечне типовых, то ответственного за анализ назначает начальник подразделения. При проведении анализа ответственный имеет право обратиться в любое подразделение организации и получить необходимую помощь. Результат анализа отклонений оформляется «Протоколом анализа отклонения» (см. Приложение 12). В пункте 2 Протокола отмечается причина отклонения, установленная по результатам анализа. Пункт 3 Протокола заполняется в случае, если отклонение касается продукции. Ответственный за анализ заносит предложения по действиям с продукцией, произведенной с отклонениями от норм или условий производства. Отгрузка такой продукции потребителю допускается только с его письменного согласия. Этот пункт вступает в силу после согласования и утверждения «Указаний по продукции» (п. 5 Протокола). В пункт 4 Протокола заносится заключение ответственного за анализ отклонения о целесообразности разработки и внедрения корректирующих действий. Протокол должен иметь согласующие подписи руководителей подразделений — виновников отклонения и утверждающую подпись руководителя подразделения — владельца процесса. Если отклонение влечет снижение качества выпускаемой продукции, то обязательно согласование с начальником ОТК (менеджером по качеству, зам. директора по качеству, главным технологом). В случае, когда ответственный за анализ отклонения сделал заключение о нецелесообразности разработки корректирующих действий, то проверку этого заключения проводит владелец процесса при утверждении Протокола. 368 В.В. Репин, В.Г. Елиферов. Процессный подход к управлению
К элементам 2 и 3.При разработке корректирующих действий ответственный за разработку в первую очередь проверяет оценки необходимости проведения этих действий и адекватность затрат на них, а также тяжести отклонения, сделанные ответственным за проведение анализа отклонения. Результат оценок заносится им в пункт 4 Протокола. К элементам 4 и 5.Протокол должен иметь согласующие подписи начальников подразделений, которые принимают участие во внедрении корректирующих действий и утверждающую подпись начальника подразделения — владельца процесса. В случае несогласия участников с предложенными корректирующими действиями проводят совещание у общего руководителя этих начальников подразделений. Руководитель, утверждающий корректирующие действия, должен проверить наличие согласования со всеми заинтересованными лицами. При доработке корректирующих действий ответственный за их разработку и внедрение может выбрать один из двух способов: а) оформить дополнительный Протокол в виде приложения к основному; б) переоформить Протокол заново с внесением изменений только в п. 4. согласование с начальником ОТК (менеджером по качеству, зам. директора по качеству, главным технологом). Начальник ОТК (менеджер по качеству, зам. директора по качеству, главный технолог) проверяет характер и степень влияния разработанных действий на качество конечной продукции и может потребовать: а) согласования с конечным потребителем изменений в качестве продукции; б) проведения дополнительных испытаний продукции с целью подтвержде в) специальной идентификации продукции, выпущенной после проведен Если ответственный за анализ отклонения сделал заключение о нецелесообразности разработки корректирующих действий, то проверку этого заключения проводит начальник подразделения при утверждении Протокола. К элементу 6.Реализация корректирующих действий производится специально назначенными ответственными лицами (см. п. 5 Протокола). Контроль за своевременностью и полнотой выполнения корректирующих действий возлагается на ответственного за их разработку. К элементу 7.Эффективность корректирующих действий определяет ответственный за проверку способом, указанным в п. 6 Протокола. Результат проверки ответственный за ее проведение заносит в п. 7 и 8 Протокола. К элементу 8. В случае, если причина несоответствия не устранена, ответственный за проверку заполняет п. 7 и 8 и совместно с ответственным за разра- Глава 5 Описание бизнес-процессов при внедрении системы менеджмента качества________________ 369 ботку и внедрение корректирующих действий разрабатывает дополнительные корректирующие действия по устранению причины несоответствия. Разработка, согласование, утверждение и внедрение дополнительных корректирующих действий выполняется в соответствии с элементами 3, 4, 5, 6, 7 и 8 потоковой диаграммы (см. рис 5.20). В этом случае п. 1 «Исходная информация» Протокола дополняется информацией «Неэффективность корректирующих действий». Примечание.Возможна ситуация, когда затраты на дополнительные корректирующие действия неадекватны тяжести отклонения. В этом случае в п. 8 Протокола делается об этом отметка и он передается начальнику подразделения для утверждения. К элементу 10. В случае, если причина несоответствия устранена, ответственный за проверку заполняет п. 7 и 8 и передает Протокол владельцу процесса на утверждение. Утвержденный Протокол с заключением об устранении причин несоответствия является документом (записью по качеству), подтверждающим завершение работы по устранению причины несоответствия. Предупреждающие действия Предупреждающими называют действия по устранению потенциального несоответствия, и в организации должна быть оформлена документированная процедура, регламентирующая их проведение. Последовательность этих действий аналогична проведению корректирующих действий. Отличие заключается только в том, что корректирующие действия начинаются с анализа зафиксированного отклонения, а предупреждающие действия — с анализа потенциального отклонения, т.е. того, которое может произойти, но еще не произошло. Оценка целесообразности и эффективности предупреждающих действий носит вероятностный характер и труднее поддается расчету. Для реализации принципов МС ИСО серии 9000 о непрерывном улучшении процессов можно соединить регулярные рассмотрения (анализ) результатов работы процессов и инициирование предупреждающих действий следующим образом. Пример 5.15.Один раз в три месяца на предприятии проводят совещание с высшим руководством («День качества»), на котором рассматривают: ход процесса производства за прошедшие месяцы; ход выполнения корректирующих и предупреждающих действий. На совещании обсуждают также предложения по разработке предупреждающих действий. Порядок разработки, проведения и анализа эффективности предупреждающих действий устанавливается в соответствии с требованиями документированной процедуры «Порядок разработки и внедрения предупреждающих действий». Поскольку алгоритм выполнения предупреждающих действий и форма анализа потенциального отклонения совпадают практически полностью, авторы не считают необходимым повторно приводить текст предыдущего раздела.
На этом изложение обязательных требований МС ИСО серии 9000 версии 2000 г. исчерпано, и авторы напоминают читателям: • все вышеизложенное не является официальными рекомендациями по • в реальной работе вы всегда встретите трудности, не упомянутые в дан • при разработке, внедрении и сертификации СМК вы всегда найдете • не огорчайтесь, лучшая проверка теории — ее практическое применение.
Глава 1 1. Процессный подход. В сб.: Все о качестве. Зарубежный опыт. НТК«Трек», 2000. 2. Р 50.1.028-2001 Информационные технологии поддержки жизненного цикла 3. Питер Лоуренс Дж. Принцип Питера, или Почему дела идут вкривь и вкось. 4. DELIVERING RESULTS: EVOLVING BPR FROM ART TO ENGINEERING. 5. FIPS 183 США Integration definition for function modeling (IDEF0). 6. M. Хаммер, Дж. Чампи. Реинжиниринг корпорации: Манифест революции в биз Глава 2 7. Delivering results: Evolving BPR from art to engineering. Richard J. Mayer, Paula S. 8. Марка Д.А., МакГоуэн К. Методология структурного анализа и проектирования. 9. Маклаков СВ. BPWin и ERWin. CASE-средства разработки информационных 10. Ивлев В.А., Попова Т.В. Реорганизация деятельности предприятий: от структур 11. Черемных СВ., Семенов И.О., Ручкин B.C. Структурный анализ систем: IDEF- 12. Шматалюк А. и др. Моделирование бизнеса. Методология ARIS. Практическое 13. Август-Вильгельм Шеер. Бизнес-процессы: основные понятия, теории, методы. 14. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических ин 15. Леоненков А. В. Самоучитель UML. СПб.: БХВ-Петербург, 2001. Глава 3 16. РМВОК-2000 (Project Management Body of Knowledge). 17. FIPS 183, США. Integration definition for function modeling (IDEF0). 18. P 50.1.028-2001 Информационные технологии поддержки жизненного цикла 19. Глудкин О.П., Горбунов Н.М., Гуров А.И., Зорин Ю.В. Всеобщее управление 20. М. Робсон, Ф. Уллах. Практическое руководство по реинжинирингу бизнес-
Глава 4 21. Веснин В.Р. Основы менеджмента. М.: Т.Д. «Элит-2000», 2001. 22. Глудкин О.П., Горбунов Н.М., Гуров А.И., Зорин Ю.В. Всеобщее управление каче 23. Деминг В. Едвардс. Выход из кризиса. Тверь: «Альба», 1994. 24 Статистические методы повышения качества/Под ред. Хитоси Кумэ. М.: Финансы и статистика, 1990. 25. Материалы конференции «TQM-99». Пермь. В сб.: TQM-XXI. Проблемы, опыт, 26. Румянцева З.П., Филинов Н.Б., Шрамченко Т.Б. Общее управление организаци 27. Все о качестве. Зарубежный опыт. Выпуски 22, 25, 28. М.: НТК «Трек», 2000 - 2001. 28. Все о качестве. Отечественные разработки. Выпуски 16—18. М.: НТК «Трек», Глава 5 29. Адлер Ю.П., Щепетова СЕ. Нужна ли нам «Система экономики качества»? 30. Альбац Е. Диалоги с доктором Федоровым // Знамя. 1989. № 7. 31. Деминг В. Едвардс. Выход из кризиса. Тверь: Альба, 1994. 32. Джордж С, Ваймерскирх А. Всеобщее управление качеством: стратегии и техно 33. «Семь нот менеджмента» / Под редакцией Красновой В. и Привалова А. 5-е изда 34. Веснин В.Р. Основы менеджмента. М.: Т.Д. «Элит-2000», 2001. 35. Флинт Хьюго Брайан. Взгляд американца на системы управления предприятия 36. Международный стандарт EN ISO 9001:2000 (версия Европейского комитета по 37. МС ИСО 9000:2000, МС ИСО 9001:2000 и МС ИСО 9004:2000 в различных 38. МС ИСО 10011-1(2), (3):1993. Руководство по проведению аудита систем качества. 39. Международные стандарты ИСО 10012-1(2), (3):1993. Требования гарантии каче 40. МС ИСО 19011:2002. Руководящие указания по аудиту систем качества и/или
УТВЕРЖДАЮ
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДРАЗДЕЛЕНИИ (название подразделения) 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1.____________________________________________________________________________ (полное и сокращенное наименование подразделения) является структурным подразделением ......................................................................................... 1.2.___________________________ создано на основании_______________________________ (наименование подразделения) (дата, № приказа) 1.3. Подразделение возглавляется _________________________________________________ (наименование должности начальника подразделения) 1.4.______________________________________________________________ в своей работе (наименование должности начальника подразделения) непосредственно подчиняется______________________________________________________ (наименование должности) 1.5._________________________________________________ назначается и освобождается (наименование должности начальника подразделения) от должности приказом генерального директора .......................................................................... 1.6._______________________________________________ в своей работе руководствуется (наименование должности начальника подразделения) действующим законодательством РФ, приказами и распоряжениями генерального ди (наименование должности) правилами внутреннего трудового распорядка, правилами по охране труда, технике бе (наименование должности начальника подразделения) 'п. 1.7 вводится для подразделений, входящих в состав организаций, прошедших или планирующих разработку и внедрение системы менеджмента качества (СМК).
(указать перечень процедур СМК, регламентирующих процессы системы качества, в которых задействовано данное подразделение) 1.8. На работников подразделения распространяются действующие на предприятии системы оплаты труда. 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.
|
8.3.6. Действия в случае обнаружения несоответствия после поставки продукции заказчику
366__________________________ ВВ. Репин, В, Г. Елиферов. Процессный подход к управлению
Глава 5 Описание бизнес-процессов при внедрении системы менеджмента качества 367
несоответствия продукции установленным нормам;
370___________________________ В.В. Репин, В.Г. Елиферов. Процессный подход к управлению
Литература
372__________________________ В.В. Репин, В.Г. Елиферов. Процессный подход к управлению
Приложение 1
(должность и Фамилия И. О. вышестоящего руководителя, начальника подразделения,на которое
распространяется данное Положение)
374 В.В. Репин, В.Г. Елиферов. Процессный подход к управлению