Показатели ОАО «Суал-ПМ» г. Краснотурьинск

ОАО «СУАЛ-ПМ» г. Краснотурьинск является крупнейшим российским производителем, специализирующимся на производстве алюминиевых порошков и пудр путем переработки алюминия.

Юридический адрес: 624440, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 88.

ОАО «СУАЛ-ПМ» г. Краснотурьинск производит и изготавливает следующую продукцию:

- алюминиевые порошки: ПА - 0 (1,2,3,4), АПЖ, АПВ-П, АПВ, ПА-ВВ-1, ПА-ВВ-2;

- алюминиевые пудры: ПАП - 1 (2), ПП - 1Л (1Т,2Л,2Т,3Л,3Т), ПАГ-1;

- алюминиевая паста ПД;

- алюминиевая крупка АКП.

ОАО "СУАЛ-ПМ" было создано в 1998 году в результате выделения цеха порошковой металлургии из состава ОАО "Богословский алюминиевый завод".

ОАО «СУАЛ-ПМ» является коммерческим предприятием и осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом предприятия, Конституцией РФ и действующим законодательством РФ.

Планирование производственной программы участка выщелачивания-1

В качестве основного оборудования для выщелачивания спека используют 5 диффузорных батарей и вертикальный выщелачиватель. Диффузорная батарея состоит из 14 последовательно соединенных диффузоров. Диффузор представляет собой цилиндрический резервуар с усеченным коническим днищем и цилиндрической горловиной, через которую загружают спек.

Вертикальный выщелачиватель представляет собой конструкцию, имеющую форму вертикальной колонны с цилиндрическими и коническими участками.

В таблице 1 рассмотрена характеристика оборудования по срокам службы.

Таблица 1

Характеристика оборудования по срокам службы

Время работы оборудования рассчитывается исходя из режима работы участка и простоев оборудования.

В таблице 2 представлен баланс времени работы оборудования.

Таблица 2

Баланс времени работы оборудования

При непрерывном производстве режимный фонд времени работы оборудования равен календарному. Для определения эффективного фонда времени необходимо из режимного фонда времени вычесть часы простоев оборудования на ремонте.

Т_реж = 32 880 час.

Для характеристики использования оборудования по времени рассчитывается коэффициент экстенсивной нагрузки:

(10)

где Т_эф – эффективный фонд времени работы оборудования, час;

Т_к – календарный фонд времени работы оборудования, час

Использование оборудования по мощности характеризуется коэффициентом интенсивной нагрузки:

,

(11)

где Р_пл – плановая часовая или суточная производительность оборудования, т/ч;

М_ед – максимально возможная техническая производительность оборудования (его единичной мощности), т/ч.

Далее определим коэффициент интегральной нагрузки:

(12)

.

Производственная мощность участка выщелачивания спека – это количество глинозема, которое может выдать участок в течение года при полном использовании оборудования и производственных мощностей.

Производственная мощность определяется по формуле:

,

(13)

где q – удельная производительность диффузорной батареи, 21,10 т/ч;

n – число однотипных батарей. 5 ед.;

k – коэффициент использования диффузорной батареи, 0,95.

т

Таким образом, годовой объем глинозема составляет 878110,8 т.

Планирование численности персонала

Численность работающих определяется отдельно по категориям:

- рабочие (основные и вспомогательные);

- руководители;

- специалисты;

- служащие.

Различают явочную и списочную численность рабочих. Явочная численность- это количество работников, явившихся на работу в течение суток. Списочная численность – это общая численность работников на определенную дату.

Для расчета численности необходим баланс рабочего времени одного рабочего в год, который составляется для основных и вспомогательных рабочих. Для основных рабочих режим работы – непрерывный, для вспомогательных рабочих режим работы – прерывная производственная неделя (пятидневная рабочая неделя, два выходных).

Баланс рабочего времени одного рабочего рассмотрен в таблице 3.

Таблица 3

Баланс рабочего времени одного рабочего, дни

Номинальный фонд времени:

1) для непрерывного производства

Т_н = 365 (дней)

2) для прерывного производства

Т_п = 365 – 78 – 12 = 275 (дней)

Действительный фонд времени:

1) для прерывного производства

Т_д = 365 – 96 = 269 (дней)

2) для прерывного производства

Т_д = 275 – 51 = 224 (дней)

Коэффициент списочного состава:

1) для непрерывного производства

(18)

.

2) для прерывного производства

(19)

.

Для расчета списочного числа рабочих применяются следующие методы:

- по нормам выработки;

- по нормам времени;

- по нормативам обслуживания;

- расстановкой по рабочим местам.

Расчет численности рабочих участка выщелачивании – 1 будем производить по нормам обслуживания. Для этого принимаем следующие нормативы обслуживания агрегатов:

Основные рабочие:

1) аппаратчик-гидрометаллург (16 чел.)

Н_об = 0,79 (чел./шт.)

2) аппаратчик-гидрометаллург, занятый на выщелачивании спека (6 чел.)
Н_об = 0,29 (чел./шт.)

3) аппаратчик-гидрометаллург, занятый на фильтрации (12 чел.)

Н_об = 0,59 (чел./шт.)

4) машинист насосных установок (12 чел.)

Н_об = 0,59 (чел./шт.)

Вспомогательные рабочие:

1) слесарь дежурный (5 чел.)

Н_об = 0,81 (чел./шт.)

2) электромонтер смены (4 чел.)

Н_{об =} 0,65 (чел./шт.)

3) слесарь ремонтник технологического оборудования (9 чел.)

Н_об = 1,47 (чел./шт.)

4) электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5чел.)

Н_об = 0,79 (чел./шт.)

5) электрогазосварщик (3 чел.)

Н_об = 0,49 (чел./шт.)

6) газорезчик (1 чел.)

Н_об = 0,16 (чел./шт.)

7) чистильщик (рабочий по отчистке внутренней поверхности аппаратуры (14 чел.)

Н_об = 2,28 (чел./шт.)

Явочную и списочную численность будем рассчитывать по следующим формулам:

,

(20)

где Ч_яв – явочная численность рабочих, чел.;

Н_об – норма обслуживания агрегата в смену, чел./шт.

С – число смен в сутки.

,

(21)

где Ч_сп – списочная численность рабочих, чел.;

К_сп – коэффициент списочного состава.

Основные рабочие:

1) аппаратчик-гидрометаллург

, (чел./сутки)
чел.

2) аппаратчик-гидрометаллург, занятый на выщелачивании спека

(чел./сутки)
чел.

3) аппаратчик-гидрометаллург, занятый на фильтрации

(чел./сутки)
чел.

4)машинист насосных установок

(чел./сутки)
чел.

Вспомогательные рабочие:

1) слесарь дежурный

(чел./сутки)
чел.

2) электромонтер

(чел./сутки)
чел.

3) слесарь ремонтник технологического оборудования

(чел./сутки)
чел.

4) электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

(чел./сутки)
чел.

5) электрогазосварщик

(чел./сутки)
чел.

6) газорезчик

(чел./сутки)
чел.

7) чистильщик (рабочий по отчистке внутренней поверхности аппаратуры

(чел./сутки)
чел.

Численность всех рабочих на участке выщелачивания – 1 глиноземного цеха:

Ч_яв =11,85+4,5+8,85+8,85+4,05+3,25+7,35+3,95+2,45+0,8+11,4=67,3 чел/сутки

Ч_сп = 16+6+12+12+5+4+9+5+3+1+14 = 87 чел.

Явочное число рабочих на участке меньше списочного. Это связано с балансом рабочего времени: с невыходами рабочих на работу по различным обстоятельствам, таких как основной и дополнительный отпуск, болезнь, уход за ребенком, выполнение государственных и общественных обязанностей, прочие причины (отпуска учащихся).

Все расчеты сведем в таблицу.

Профессиональный, квалификационный состав основных и вспомогательных рабочих представлен в таблице 4.

Таблица 4

Состав рабочих по участку

На участке выщелачивания-1 глиноземного цеха функциональная организационная структура управления. Начальнику участка подчиняются старший мастер, технолог, механик участка, электрик участка, экономист и нормировщик; старшему мастеру подчиняются сменные мастера.

Согласно штатному расписанию определяется численность руководителей, специалистов, служащих участка – по данным практики. Их численность представлена в таблице 5.

Таблица 5

Численность руководителей, специалистов, служащих.

Численность и структура персонала участка выщелачивания-1 представлена в таблице 6.

Таблица 6

Численность и структура персонала участка

Удельный вес рабочих в общей численности составляет 85,3%, следовательно, структура считается удовлетворительной.

Планирование фонда заработной платы

Планирование заработной платы основывается на выбранных формах и системах оплаты труда, расчете численности, информации о тарифных ставках и сетках.

1. Аппаратчик – гидрометаллург (5 разряд).

2. Аппаратчик – гидрометаллург, занятый на выщелачивании спека (5 разряд).

3. Аппаратчик – гидрометаллург, занятый на фильтрации (5 разряд).

4. Машинист насосных установок (5 разряд).

5. Слесарь дежурный (4 разряд).

6. Электромонтер смены (5 разряд).

7. Слесарь ремонтник технологического оборудования (3 разряд).

8. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (3 разряд).

9. Электрогазосварщик (5 разряд).

10. Газорезчик (4 разряд).

11. Чистильщик (3 разряд).

На участке выщелачивания глинозёмного цеха применяют повременно – премиальную форму оплаты труда. При повременной форме оплаты труда заработок рабочего определяется его тарифной ставкой и фактически отработанным временем.

Применение повременной оплаты труда оправдано при условии обеспечения строго контроля, учёта фактически отработанного времени каждым работником, правильной тарификации повременщиков, нормированию их труда на основе прогрессивных трудовых нормативов и норм.

Показатели и условия премирования

Показатели премирования характеризуются производственной задачей, которая непосредственно определяет размер премии. Условия премирования включают наиболее существенные требования к работникам, при несоблюдении которых премия может быть уменьшена или не выплачена, как правило, показатели, и условия премирования определяются вместе. Лишение премии оформляется распоряжением по участку с указанием конкретных причин.

Тарифные ставки

Тарифная ставка устанавливает денежный размер оплаты труда за единицу времени. Тарифная ставка первого разряда устанавливает оплату труда за наименьшую сложность выполняемой работы в единицу времени.

Годовой фонд оплаты труда складывается из фондов основной и дополнительной заработной платы.

Расчеты фонда заработной платы могут вестись по группам рабочих, работающих в одном режиме и с одинаковыми условиями премирования и доплат.

Фонд основной заработной платы рабочих включает оплату за производственную продукцию и отработанное время.

Основная заработная плата включает в себя:

- заработок по тарифу;

- приработок сдельщика;

- премии за выполнение плана;

- размер доплаты за работу в вечернее и точное время;

- размер доплат в праздничные дни;

- размер прочих доплат (за руководство бригадой, за обучение учеников и др.).

Для расчета заработной платы необходимо определить затраты времени на программу

1) Затраты времени на программу основных рабочих:

(часов)

2)Затрата ночного времени на программу основных рабочих:

(часов)

3) Затраты вечернего времени на программу основных рабочих:

Т_ВЕЧ = 296976 * 6 / 24 = 74244 (часов)

4) Затраты времени на программу вспомогательных рабочих:

Т_ПР = 41 * 5376 = 220416 (часов)

Определение заработка по тарифу выполним укрупненно, то есть по средней тарифной ставке, которая рассчитывается по группе рабочих, работающих в одинаковом режиме с одинаковым балансом рабочего времени и оплачиваемых по одной тарифной ставке.

Заработная плата по тарифу для группы рабочих определяется умножением средней тарифной ставки на количество отработанных человеко-часов.

,

(23)

где З_т – заработная плата по тарифу, руб.;

Т_ср – средняя тарифная ставка, руб.;

Т_пр – затраты времени на программу, ч.

В таблице 7 представлены тарифные ставки глиноземного цеха.

Таблица 7

Тарифные ставки

,

(24)

где Т_ср – средняя тарифная ставка;

Т₁, Т₂, …, Т₆ – тарифные ставки соответствующих разрядов;

Ч₁, Ч₂, …, Ч₆ – явочное число рабочих этих рабочих.

Для основных рабочих:

(руб.)

Для вспомогательных рабочих:

(руб.)

Основная заработная плата рассчитывается по формуле:

,

(25)

Заработная плата по тарифу (З_Т) определяется умножением средней тарифной ставки (Т_ср) на затраты на программу (Т_пр).

Для основных рабочих:

З_Т = 26 · 296976 = 7721376 (руб.)

Для вспомогательных рабочих:

З_Т = 22,39 · 220416 = 4935114,24 (руб.)

Размер премии за выполнение плана определяется в размере 60% для основных рабочих и 40% для вспомогательных рабочих от суммы заработка по тарифу.

Для основных рабочих:

где З_пр – размер премии за выполнение плана, руб.

З_пр = 4935114,24 · 0,40 = 1974045,696 (руб.)

Размер доплат в ночное и вечернее время определяется в размере 40% и 20% соответственно.

Для основных рабочих:

где Т_ноч– затраты ночного времени на программу основных рабочих, час.

(руб.)

где Т_веч – затраты вечернего времени на программу основных рабочих, час.

З_веч = 74244 · 26 · 0,2 = 386068,8 (руб.)

Размер доплат за работу в праздничные дни (З_п.д.) производится в размере от заработка по тарифу на коэффициент доплат за работу в праздничные дни (К_п.д.). В непрерывном производстве К_п.д. составляет 3,0%.

Для основных рабочих:

где З_п.д.– размер доплат за работу в праздничные дни, руб.

З_п.д. = 7721376 · 0,03 = 231641,28 (руб.)

Для вспомогательных рабочих:

З_п.д. = 4935114,24· 0,03 = 148053,4272 (руб.)

Размер прочих доплат (за руководство бригадой, за обучение учеников и др.) (З_проч) принимаются в размере 10% от тарифного фонда зарплаты соответствующих рабочих:

где З_проч.– размер доплат прочих, руб.

Для основных рабочих:

З_проч = 7721376 · 0,10 = 772137,6 (руб.)

Для вспомогательных рабочих:

З_проч = 4935114,24· 0,10 = 493511,424 (руб.)

Расчет основной заработной платы (З_{п осн}).

Для основных рабочих составляет:

З_{п осн} = 7721376+4632825,6+1029516,8+386068,8+231641,28+772137,6=14773566,08 (руб.)

Для вспомогательных рабочих:

З_{п осн} = 4935114,24+1974045,696+148053,4272+493511,424 = 7550724,787 (руб.)

С учетом районного коэффициента основная заработная плата основных рабочих составляет:

З_{п осн} = 169896000,99 (руб.)

Для вспомогательных рабочих:

З_{п осн} = 8683333,505 (руб.)

Основная заработная плата всех рабочих составляет:

З_{п осн} = 16989600,99+8683333,505=25672934,5 (руб.)

Расчет дополнительной заработной платы.

В фонд дополнительной заработной платы включается:

- оплата, очередных, дополнительных и учебных отпусков;

- оплата времени выполнения государственных и общественных обязанностей;

- оплата выслуги лет, выходных пособий, доплата за сокращенный рабочий день подростков и др.

Дополнительная заработная плата принимается 13% от суммы основной заработной платы.

Для основных рабочих:

З_{п доп} = 16989600,99 · 0,13 = 2208648,129 (руб.)

Для вспомогательных рабочих:

З_{п доп} = 8683333,505 · 0,13 = 1128833,356 (руб.)

Дополнительная заработная плата всех рабочих составляет:

З_{п доп} = 2208648,129+1128833,356=3337481,485 (руб.)

Расчет фонда оплаты труда рабочих:

ФОТ = 25672934,5+3337481,485=29010415,99 (руб.)

Результаты расчетов заработной платы всех рабочих занесем в таблицу 8.

Таблица 8

Годовой фонд заработной платы рабочих

Расчет фонда заработной платы руководителей, специалистов и служащих проводится в следующем порядке:

- определяется сумма основной заработной платы по окладам: для руководителей и специалистов расчет ведется на 11 рабочих месяцев, для служащих – на 11,3 месяца;

- для сменного персонала (мастера, начальники участков) рассчитываются доплаты за работу в вечернюю и ночную смены, в праздничные дни по нормативам, установленных для рабочих;

- рассчитывается сумма премии за конечные результаты работы (для руководителей и специалистов – 60% к фонду по окладам, 50% для служащих;

- рассчитываются выплаты по районному коэффициенту;

- фонд дополнительной заработной платы принимается в размере 10% от фонда основной заработной платы.

В таблице 9 представлен фонд оплаты труда руководителей.

Таблица 9

Фонд оплаты труда руководителей, руб.

В таблице 10 рассмотрим фонд оплаты труда специалистов.

Таблица 10

Фонд оплаты труда специалистов, руб.

В таблице 11 представлен фонд оплаты труда служащих.

Таблица 11

Фонд оплаты труда служащих, руб.

Полученные результаты сведем в общую таблицу 12 годового фонда заработной платы руководителей специалистов, служащих.

Таблица 12

Годовой фонд заработной платы руководителей, специалистов служащих, руб.

Заработная плата управленческого персонала участка составляет 4437,36 тыс. руб. в год.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: