|
Конкурентное преимущество
Конкурентное преимущество компании домашняя аптека заключается в высоком профессионализме ее персонала и лояльности потенциальных клиентов.
Маркетинговая стратегия
В основе комплекса маркетинга лежат методы продвижения на рынок.
Позиционирование
Компания представляет собой специализированную аптеку, торгующую качественными лекарствами по разумной цене.
Себестоимость
Данные о себестоимости товаров и услуг приведены в табл. 3.
Таблица 2. Себестоимость товаров и услуг
| Себестоимость
| | | | | | | | | | Товар
|
|
|
| | Продажи лекарств
| 100 000,00р.
| 200 000,00р.
| 300 000,00р.
| | Справочная
| 200 000,00р.
| 300 000,00р.
| 400 000,00р.
| | Выполнение заказов
| 150 000,00р.
| 250 000,00р.
| 350 000,00р.
| | Общая себестоимость
| 450 000,00р.
| 750 000,00р.
| 1 050 000,00р.
|
Ценообразование
Компания не планирует проводить демпинговые продажи лекарств. Она лишь планирует привести цену лекарств в соответствие с их качеством.
· Средняя стоимость покупки. Средняя стоимость покупки — 1000 руб.
· Справочная система.Средняя цена справки — 10 руб.
· Средняя стоимость заказа. Средняя стоимость заказа — 2500 руб.
Стратегия продвижения
Основная стратегия продвижения компании домашняя аптека заключается в создании базы потенциальных клиентов. Компания планирует привлекать новых клиентов, полностью удовлетворять их запросы и стимулировать их к популяризации аптеки среди своих знакомых. Для этого будут использованы собственный Web-сайт и средства массовой информации. Необходимо помнить, что главным условием успеха компании является высокое качество обслуживания и разумное соотношение цена/качество.
Стратегия продаж
Стратегия продаж компании направлена на полное удовлетворение клиентов. Покупатели лекарств отличаются высокой консервативностью и лояльностью. Такие клиенты редко меняют места покупки лекарств и охотно советуют своим знакомым свои источники поставок.
l Прогноз продаж основан на данных, опубликованных в специальной литературе и отчетах маркетинговых фирм.
l Программы продаж основаны на общих принципах маркетинга и знании конкретной ситуации в г.Владивосток.
Прогноз продаж
Прогноз ежемесячных продаж приводится в табл. 4.
Таблица 3. План продаж
| План продаж
| | | | | |
|
|
| | Продажи лекарств
| 500 000,00р.
| 1 000 000,00р.
| 2 500 000,00р.
| | Справочная
| 750 000,00р.
| 1 500 000,00р.
| 2 250 000,00р.
| | Выполнение заказов
| 1 500 000,00р.
| 3 000 000,00р.
| 4 500 000,00р.
| | Совокупный объем продаж
| 2 750 000,00р.
| 5 500 000,00р.
| 9 250 000,00р.
| |
|
|
|
| | Затраты на продажи
| | | | | |
|
|
| | Продажи лекарств
| 250 000,00р.
| 350 000,00р.
| 450 000,00р.
| | Справочная
| 250 000,00р.
| 300 000,00р.
| 400 000,00р.
| | Выполнение заказов
| 500 000,00р.
| 500 000,00р.
| 500 000,00р.
| | Общие затраты на продажи
| 1 000 000,00р.
| 1 150 000,00р.
| 1 350 000,00р.
|
5.9. Календарный план
Мероприятия и контрольные отметки указаны в табл. 5. Ответственность за выполнение плана возложена на Здуновского Егора.
Таблица 4. Контрольные отметки
| Контрольные отметки
| План
| | | | | Начало
| Конец
| Смета, руб.
| Менеджер
| Отдел
| | Маркетинговое исследование
|
| 1.09.2007
| 1.10.2007
| 100 000
| Преснов
|
| | Обучение персонала
|
| 1.10.2007
| 1.01.2008
| 200 000
| Преснов
|
| | Ремонт помещения
|
| 1.10.2007
| 1.01.2008
| 300 000
| Преснов
|
| | Приобретение и установка оборудования
|
| 1.01.2008
| 1.02.2008
| 800 000
| Преснов
|
| | Выбор логотипа и торговой марки
|
| 1.10.2007
| 1.11.2007
| 50 000
| Преснов
|
| | Рекламная кампания
|
| 1.09.2008
| 1.01.2008
| 300 000
| Преснов
|
| | Подготовка к открытию
|
| 1.01.2008
| 1.02.2008
| 50 000
| Преснов
|
| | Проверка всех систем
|
| 15.9.2008
| 1.10.2008
| 20 000
| Преснов
|
| | Открытие компании
|
| 1.02.2008
| 1.3.2008
| 100 000
| Преснов
|
| | Всего, руб.
|
|
|
| 1 920 000
| Преснов
|
|
Резюме менеджмента
Компания домашняя аптека принадлежит Здуновскому Егору, Надейкину Андрею, Преснову Владиславу.
Организационная структура
В компании предусмотрены два подразделения: административный отдел (кадры и бухгалтерия) и отдел продаж. Штат компании будет состоять из 10 постоянных сотрудников: директора аптеки, главного фармацевта, консультанта-эндокринолога, трех провизоров, трех консультантов справочной службы и бухгалтера. Директором аптеки будет работать Здуновский Егор, главным фармацевтом —Надейкин Андрей, а консультантом —Преснов Владислав.
Таблица 5. Штатное расписание
| Штатное расписание
| | | | | | | | | | |
|
|
| | | Затраты на штат
| Затраты на штат
| Затраты на штат
| | Директор аптеки
| 30 000,00р.
| 45 000,00р.
| 60 000,00р.
| | Главный фармацевт
| 30 000,00р.
| 45 000,00р.
| 60 000,00р.
| | Консультант
| 30 000,00р.
| 45 000,00р.
| 60 000,00р.
| | Провизор
| 60 000,00р.
| 90 000,00р.
| 120 000,00р.
| | Консультант
| 45 000,00р.
| 75 000,00р.
| 90 000,00р.
| | Бухгалтер
| 15 000,00р.
| 25 000,00р.
| 30 000,00р.
| | Всего:
| 210 000,00р.
| 325 000,00р.
| 420 000,00р.
|
Менеджмент
Здуновский Егор: основной акционер и президент компании.
Здуновский Егор закончил Владивостокский государственный медицинский университет и более 30 лет работает в фармацевтической отрасли, пройдя путь от провизора до главного инженера фармацевтической фабрики. Егор имеет огромные знания и обладает очень высокой квалификацией. Кроме того, у него есть широкие связи с потенциальными поставщиками.
Надейкин Андрей: акционер и вице-президент компании.
Надейкин Андрей закончил Владивостокский государственный медицинский университет по специальности “медицинская биохимия” и более 30 лет работал в аптеках города. Андрей — высококвалифицированный фармацевт и талантливый администратор. Последнее место работы — заведующий аптекой в сети 37,3 0.
Преснов Владислав: акционер и главный эндокринолог компании.
Преснов Владислав закончил Владивостокский государственный медицинский университет и более 30 лет прослужил на военно-морском флоте. Преснов Владислав является кандидатом медицинских наук. Специализируется на эндокринологии. Последнее место службы перед выходом в отставку — главный эндокринолог Владивостокской клинической больницы.
7. Финансовый план
· Планируется быстрый рост доходов и расширение клиентской базы компании.
· Остаточная прибыль будут инвестироваться в расширение компании (приобретение новых помещений и оборудования).
Плановый баланс
Плановый баланс продемонстрирован в табл. 7.
Таблица 6. Плановый баланс
| Плановый баланс
| | | | | | | | | | | | Активы
| | | | | | | 2007
| 2008
| 2009
| Изменение в значении
| | Денежные средства
| 450 000,00р.
| 600 000,00р.
| 1 000 000,00р.
| 550 000,00р.
| | Ценные бумаги
| 350 000,00р.
| 400 000,00р.
| 500 000,00р.
| 150 000,00р.
| | Дебиторская задолженность
| 250 000,00р.
| 450 000,00р.
| 500 000,00р.
| 250 000,00р.
| | Товарно-материальные запасы
| 650 000,00р.
| 750 000,00р.
| 950 000,00р.
| 300 000,00р.
| | Другие текущие активы
| 200 000,00р.
| 250 000,00р.
| 300 000,00р.
| 100 000,00р.
| | Общие текущие активы
| 1 900 000,00р.
| 2 450 000,00р.
| 3 250 000,00р.
| | | Недвижимость и оборудование
| 550 000,00р.
| 670 000,00р.
| 850 000,00р.
| 300 000,00р.
| | Минус накопленные амортизационные отчисления
| 100 000,00р.
| 200 000,00р.
| 300 000,00р.
| 200 000,00р.
| | Чистая недвижимость и оборудование
| 450 000,00р.
| 470 000,00р.
| 550 000,00р.
| 100 000,00р.
| | Нематериальные активы
| 1 440 000,00р.
| 2 329 095,00р.
| 3 179 095,00р.
| 1 739 095,00р.
| | Другие активы
| 100 000,00р.
| 370 000,00р.
| 420 000,00р.
| 320 000,00р.
| | Общие активы
| 3 890 000,00р.
| 5 620 000,00р.
| 7 400 000,00р.
| 3 510 000,00р.
| | | | | | | | Обязательства и капитал акционеров
| | | | | | Краткосрочные обязательства
| 700 000,00р.
| 800 000,00р.
| 900 000,00р.
| 200 000,00р.
| | Кредиторская задолженность
| 500 000,00р.
| 750 000,00р.
| 950 000,00р.
| 450 000,00р.
| | Налог на прибыль к уплате
| 100 000,00р.
| 150 000,00р.
| 200 000,00р.
| 100 000,00р.
| | Начисленные расходы
| 100 000,00р.
| 120 000,00р.
| 150 000,00р.
| 50 000,00р.
| | Другие текущие обязательства
| 300 000,00р.
| 300 000,00р.
| 300 000,00р.
| 0,00р.
| | Общие текущие обязательства
| 1 700 000,00р.
| 2 120 000,00р.
| 2 500 000,00р.
|
| | Долгосрочные обязательства
| 600 000,00р.
| 700 000,00р.
| 800 000,00р.
| 200 000,00р.
| | Другие долгосрочные обязательства
| 300 000,00р.
| 500 000,00р.
| 700 000,00р.
| 400 000,00р.
| | Общие обязательства
| 2 600 000,00р.
| 1 200 000,00р.
| 1 500 000,00р.
| | | Обычные акции
| 290 000,00р.
| 300 000,00р.
| 400 000,00р.
| 110 000,00р.
| | Займы
| 1 000 000,00р.
| 2 000 000,00р.
| 3 000 000,00р.
| 2 000 000,00р.
| | Общий капитал акционеров
| 1 290 000,00р.
| 2 300 000,00р.
| 3 400 000,00р.
| 2 110 000,00р.
| | Общие обязательства и капитал акционеров
| 3 890 000,00р.
| 5 620 000,00р.
| 7 400 000,00р.
| 3 510 000,00р.
|
Прогноз прибылей и убытков
В следующем году компания ожидает значительного увеличения доходности благодаря притоку новых клиентов.
Таблица 7. План прибылей и убытков
| План прибылей и убытков
| | | | | |
|
|
| | Чистая выручка от реализации продукции
| 2 750 000,00р.
| 5 500 000,00р.
| 9 250 000,00р.
| | Себестоимость реализованной продукции
| 450 000,00р.
| 750 000,00р.
| 1 050 000,00р.
| | Валовая прибыль
| 2 300 000,00р.
| 4 750 000,00р.
| 8 200 000,00р.
| | Общие расходы
| 1 210 000,00р.
| 1 475 000,00р.
| 1 770 000,00р.
| | Амортизация
| 20 000,00р.
| 30 000,00р.
| 40 000,00р.
| | Общие операционные расходы
| 1 230 000,00р.
| 1 505 000,00р.
| 1 810 000,00р.
| | Операционная прибыль
| 1 070 000,00р.
| 3 245 000,00р.
| 6 390 000,00р.
| | Расходы на уплату процентов
| 180 000,00р.
| 232 500,00р.
| 277 500,00р.
| | Другие неоперационные расходы
| 20 000,00р.
| 40 000,00р.
| 20 000,00р.
| | Общие неоперационные расходы
| 200 000,00р.
| 272 500,00р.
| 297 500,00р.
| | Прибыль до уплаты налога на прибыль
| 870 000,00р.
| 2 972 500,00р.
| 6 092 500,00р.
| | Налог на прибыль
| 690 000,00р.
| 1 425 000,00р.
| 2 460 000,00р.
| | Чистая прибыль
| 180 000,00р.
| 1 547 500,00р.
| 3 632 500,00р.
|
Денежные потоки
План движения денежных потоков представлен в табл. 9.
Таблица 8. План движения денежных потоков
| Денежные потоки от операционной деятельности
| | | Чистая прибыль
| 3 632 500,00р.
| | Приведение в соответствие чистой прибыли и чистого денежного потока от операционной деятельности:
| | Амортизация
| 40 000,00р.
| | Изменения в активах и обязательствах
|
| | Увеличение дебиторской задолженности
| 250 000,00р.
| | Увеличение товарно-материальных запасов
| 300 000,00р.
| | Увеличение кредиторской задолженности
| 450 000,00р.
| | Изменение других активов
| 320 000,00р.
| | Чистый денежный поток от операционной деятельности
| 4 992 500,00р.
| | |
| | Денежные потоки от инвестиционной деятельности
| | | Капитальные затраты
| 700 000,00р.
| | Покупка ценных бумаг
| 200 000,00р.
| | Другое
| 0,00р.
| | Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности
| 900 000,00р.
| | |
| | Денежные потоки от финансовой деятельности
|
| | Чистое увеличение долгосрочных займов
| 1 500 000,00р.
| | Выплаченные дивиденды
| 0,00р.
| | Чистый денежный поток от финансовой деятельности
| 1 500 000,00р.
| | Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств
| 7 392 500,00р.
| | Денежные средства в начале плана
| 450 000,00р.
| | Денежные средства в конце плана
| 1 000 000,00р.
|
Анализ безубыточности
Результаты анализа обеспечивающие безубыточности приведены в табл. 9.
Таблица 10. Анализ безубыточности
| Анализ безубыточности
| | | Безубыточный объем продаж, шт.
| 4 000
| | Безубыточный объем продаж, руб.
| 160 000р.
| | |
| | Предположения:
|
| | Отпускная цена
| 40,00р.
| | Переменные затраты
| 30,00р.
| | Фиксированные затраты
| 40 000,00р.
|
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.
|
