Расходы на продвижение на 1,5 года

Итого общие расходы на продвижение компании в Нижнем Новгороде и ее подразделений в Кирове, Владимире и Москве за 1,5 года составят примерно 1 155 000 рублей.

9. Производственный план

Производственный план

С целью региональной экспансии РА «Мираж » приняло решение об открытии дополнительных офисов в следующих городах: Киров, Москва, Владимир. Главный офис компании будет располагаться в Нижнем Новгороде, по адресу ул. Горная, д.4 б. Данный офис используется для тренингов с региональными партнерами, персоналом региональных офисов, встреч с клиентами, работы персонала.Все руководство, контроль и планирование деятельности РА «Мираж » будет осуществляться в Нижнем Новгороде.

Организационная структура РА «Мираж» представлена на рисунке 1

Рис.1 - Организационная структура РА «Мираж»

Организационная структура главного офиса РА «Мираж» остается без изменений за исключением привлечения специалистов по оказанию услуг по продвижению в сети и перевода дизайнеров в подчинение руководителя отдела маркетинга и рекламы. А также в подчинении генерального директора находятся управляющие региональных офисов.

Вследствие того, что ООО «Мираж» приобрело цех по производству сувенирной продукции, то оно заняло определенную долю рынка. Развитие бизнеса во Владимире будет осуществляться, следующим образом, организация производит сувенирную продукцию и продает её под собственным именем. Для этого будет открыт офис для обслуживания клиентов. Офис РА «Мираж» будет располагаться по адресу г. Владимир, пр. Ленина, д. 78а. Данное помещение не нуждается в ремонте и готово к использованию. Площадь помещения 65 кв. м. Стоимость аренды 20 000 руб./ месяц. Аренда в год обойдется в 240 000 руб. Видимыми преимуществами являются наличие охраны, стоянки, хороший подъезд и прекрасное транспортное сообщение. В стоимость аренды за офис входит:

· Аренда помещения

· Мебель для работы

· Коммунальные платежи

· Круглосуточная охрана

· Обеспечение контрольно-пропускного режима

· Уборка мест общего пользования

· Очистка снега

· Ремонт в соответствии с базовым стандартом арендодателя

· Пользование парковкой в соответствии с условиями договора аренды

Технология оказания услуг представлена на рисунке 2.

Общая численность персонала дополнительного офиса - 8 человек:

· Менеджеры- 4 человека

· Бухгалтер-2 человека

· Маркетолог-1 человек

· Администратор – 1 человек

· Юрист- 1 человек. Работает по аутсортингу.

Численность персонала на производстве:

· Технический директор-1 человек

· Менеджеры по производству- 5 человек

· Работники основного производства – 50 человек

· Водители –10 человек

Общую хозяйственную деятельность во Владимире (работу офиса и производства в целом) контролирует управляющий, финансовый учет ведет главный бухгалтер.

Заказ на партию сувенирной продукции у обратившихся клиентов принимают менеджеры, находящиеся в офисе. Затем они обрабатывают заказ, оговаривают условия выполнения и поставки заказа и отправляют его администратору, который, после согласования с руководством в главном офисе, выстраивает очередь выполнения заказа.

Затем заказ отправляется в производство, которое контролируется техническим директором. Готовые сувениры доставляются клиенту.

Рис. 2. Технология оказания услуг по производству сувенирной продукции в г. Владимир

Также в г. Киров планируется открыть представительство, которое будет предоставлять услуги по продаже сувенирной продукции и продвижению в сети.

Стратегия развития бизнеса в данном городе будет основываться на поставках готовой сувенирной продукции рекламным агентствам на выгодных условиях. Агентства будут продавать данную продукцию под своим именем и со своей наценкой. Это позволит сократить издержки на продажу продукции, и её продвижение, а так же зарплату персонала. Стоит отметить, что потребители нашей продукции (организации) имеют уже наработанную клиентскую базу, поэтому нет необходимости продвигать продукцию в секторе Retail.

Для осуществления услуг по поставке сувенирной продукции и продвижению в сети было выбрано помещение под офис в г. Киров, ул. Ленина 89/1. Данный офис находится в хорошем состоянии и в платежи за аренду включены все затраты на содержание офиса, общая площадь 42 кв. м. Плата за 1 кв. м. -400 рублей, общая стоимость аренды в год 201 600 руб.

Технология оказания услуг представлена на рисунке 3.

На оказание услуги продвижение в сети менеджер оформляет заявку с учетом всех пожеланий клиента и направляет ее на разработку программистам и веб- дизайнерам. Данные специалисты создают программу продвижения, которая проходя контроль качества предоставляется клиенту. При этом разрабатывается несколько вариантов из которых клиент выбирает понравившиеся.

Покупателями сувенирной продукции являются не конечные потребители, а другие рекламные агентства, которые продают продукцию РА «Мираж» под своим именем и своей цене.

Рис. 3. Технология оказания услуг по производству сувенирной продукции и продвижению в сети в г. Киров

Менеджеры формируют заявку на производство сувенирной продукции, которая направляется администратору на производство во Владимире. Дальнейший процесс производства и поставки сувенирной продукции осуществляется в соответствии с технологией оказания услуг во Владимире.

Главным контролирующим органом в дополнительном офисе в г. Киров является управляющий.

Таким образом, деятельность РА «Мираж» в Кирове осуществляется персоналом в количестве 10 человек (4 менеджера, 1 веб- дизайнер, 2 программиста, 1 контроль качества, 1 управляющий).

РА «Мираж» – представитель проекта BTL-region в Нижнем Новгороде. Проект направлен на создание единого стандарта проведения BTL-мероприятий, обмен опытом между региональными BT-агентствами, кроме того, позволяет проводить акции синхронно и согласованно по всей России. Следовательно, обратившись в РА «Мираж», его клиенты могут быть уверены в качестве и оперативности исполнения мероприятий.

Сотрудничество с BTL-region дает возможность РА «Мираж» регулярно (в среднем раз в три месяца) получать крупные субподрядные заказы из Москвы.В связи с этим г. Москва будет открыт доп. офис, который будет принимать заказы на изготовление сувенирной продукции, НЕ от своего имени, так же офис будет принимать заказы на выполнение суб.подрядов в направлении реклама.

Дополнительный офис будет располагаться в районе станции метро «Щелковская», общая площадь офиса 23 кв.м. Оплата в месяц за 1 кв. м. 12 900 рублей, общая стоимость аренды в год составит 3 560 400 рублей.

Работу в Москве будут осуществлять 5 менеджеров под руководством управляющего.

Технология оказания услуг представлена на рисунке 4.

Рис. 4. Технология оказания рекламных услуг в г. Москва

В соответствии с заключенными договорами о сотрудничестве с определенными крупными рекламными агентствамименеджеры формируют заказы на выполнение рекламных услуг, направляя их в Нижний Новгород, либо если это производство сувенирной продукции заказ перенаправляется во Владимир.

Для осуществления работы данной организации во вновь открывшихся дополнительных офисах и эффективного их функционирования необходимо приобрести оборудование.

Программное Обеспечение.

Программное обеспечение было выбрано не случайно главным критерием всегда остаётся Цена — Качество.

1С. – программа, создавшая себе имя, без неё не обходиться не один бухгалтерский учёт!

MS Exchange - программный продукт для обмена сообщениями и совместной работы . Кто то может сказать что прошлый век и есть много нового но наш выбор аргументирован тем что данные защищены на должном уровне и можно обмениваться между офисами даже самой конфиденциальной информацией.

Proxy Server Squid— программный пакет, реализующий функцию кэширующего прокси-сервера для протоколов HTTP, FTP, Gopher и (в случае соответствующих настроек) HTTPS. Разработан сообществом как программа с открытым исходным кодом (распространяется в соответствии сGNU GPL). Все запросы выполняет как один неблокируемый процесс ввода/вывода.

Оборудование:

Серверная:

Сервер SuperMicro — наш выбор пал на него благодаря, прежде всего, относительно невысокой стоимости на продукцию, при неизменно высоком качестве серверного оборудования.

Dell 500G(hdd) —выбор на этот жосткий диск пал в связи популярности торговой марки DELL на рынке производства жеских дисков для серверного оборудования.

Маршрутизатор D-Link DES-1210-52 — маршрутизатор категории не дорого и сердито, обладает всеми необходимыми для нас функциями.

Офисное оборудование:

21.5" ACER Aspire Z3620 — Компьютер для офисных работников. Главное качество моноблоков это минимизация количества проводов. И так мы имеем удобно но не так дорого как ноутбук тех же мощностей.

Оборудование для программистов:

21.5" LENOVO ThinkCentre Edge 91z — Компьютер для программистов и дизайнеров. Отличное решение и для одних и для других, главная особенность - отсутствие необходимости апгрейдить или менять ближайшие 5 — 6 лет.

В целях оптимизации бизнес процессов было принято решение продать автомобиль Toyota Camry по рыночной цене в 1000 000 руб., и за счет этих средств приобрести 3 автомобиля Renault Logan по цене 339 000 руб. Приобретенные автомобили будут использоваться в городах Москва, Владимир, и Киров.

В приведенных ниже таблицах указано наименование активов и затраты на их приобретение.

10. Финансовый план бизнеса с учетом оптимизации деятельности и новых направлений развития

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: