|
|
Производство и цена производства.Сегментация рынка Целевыми клиентами ТОО являются следующие группы населения: • Граждане, получающие квартиру в новом доме. Группа потребителей в возрасте от 28-50 лет, с доходом от 150 000 тыс. тенге в месяц. • Граждане, сдающие/снимающие квартиру. Эта группа потребителей — в возрасте 20–50 лет, с доходом от 200 000 тыс. тенге в месяц. • Строительные организации. Оптовым заказчикам предлагает скидки. • Оптовые формы-покупатели. Оптовым заказчикам предлагает скидки. ТОО планирует в первую очередь сосредоточиться на освоении рынка г. Астаны. По мере своего роста маркетинговые усилия будут распространены на другие районы и области. Основные заказчики, соответствующие критериям целевого рынка, живут в домах новой постройки. Астана находится в северо-восточной части Республики. Астана является одной из новейших городов Казахстана, где постоянно ведется строительство новых жилых домов и административных зданий. Официально Астана была образована в 1997 году. В настоящее время город имеет как старые районы, так и ведется новое строительство домов. Количество жителей, имеющих возможность сменить старую ванную на новую составляет 20%; купить новую ванную в новый дом – 30%.
3.Спецификация производства. Рентабельность производства: 20%, а со временем и 50%. Помимо производства акриловых ванн впоследствии возможно освоить производство следующих изделий: блистерная упаковка, дорожные ограждения и конуса, объемные буквы — наружная реклама, душевые поддоны и кабины, биотуалеты и туалетные кабинки, детали автотюнинга, детали холодильных витрин, ларей, формы для отливки тротуарной плитки, детские санки, лодки из пластика (Приложение №1). Документы: 1. РНН 2. Свидетельство о гос. регистрации 3. НДС 4. Статистическая карта 5. Учредительный договор 6. Устав 7. Сертификация товара. Помещение. Производственное помещение (300 – 500 кв.м) и складское (до 100 кв.м) – в собственность. Помещение в аренду повлияет на срок окупаемости проекта, что в принципе не создаст сложности в обороноспособности производства. Место организации производства – складская территория. Помещение для производства акриловых ванн должно соответствовать условиям и требованиям пожарной и сантехнической безопасности.: Общая площадь цеха -___________ не менее 300 кв.м. В помещении цеха должно быть следующие комнаты: комната для хранения сырья - ___________ кв. м., комната для хранения готовой продукции - _____________ кв. м, комната для производства - _____________ кв. м, комната для персонала - ___________ кв. м, душевые и туалетные комнаты - ___________ кв. м. Наличие электроснабжения 380 В Оборудование и сырьё. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Персонал. Смена – одна. Выполнение работы –машинное -ручное. Администрация - ___________чел, в том числе: Директор-_____________; Секретарь-_____________; Обслуживающий персонал - _____________, в том числе. Мастер - _____________; Помощник мастера-________________; Рабочий персонал______________ Производство и цена производства. Оборудование: 1. _____________________ Цена - _______________________тенге; 2. ______________________цена-__________________________тенге; 3. _______________________цена – ________________________тенге 4. Пуско-наладка: 3-5% от стоимости линии Обучение: _____________ (бесплатно) Сервис: гарантийное и пост гарантийное обслуживание Производительность экструдера 180 кг/ч Получение вторичных гранул 150 кг/час Производительность линии 108 000 кг/мес Количество сырья в месяц. Затраты на сырье (отсортированные отходы) Работники: человек Итого: затраты по заработной плате 4 смены Цена 1 кг. вторичного гранулированного полиэтилена ____Т./кг Валовый доход за месяц ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПРИБЫЛЬ (валовый доход минус затраты на сырье, заработную плату): Х – Х – Х = Х. (за минусом затрат на аренду, налогов, транспорт). Характеристика производства: В производстве акриловых ванн применяются совершенно новые технологии - метод вакуумной формовки. Такие ванны делают из акриловых листов 4-, 5-миллиметровой толщины, затем армируются полиэфирными смолами. Далее дополнительно укрепляются листами ДСП дно ванны и места крепления каркаса. Возможно также производство ванн из литого однородного акрила, тоже с усилением ДСП и установкой на жесткий металлический каркас, который индивидуален для каждой модели и обработан антикоррозийным составом. Обычно такие модели несколько дороже. Настоящие акриловые ванны состоят всего только из двух слоев: В случае, если продавец говорит, что толщина акрила составляет 8 мм, вероятнее всего, это изделие на 90% состоит из акрилонетрилбутадионстирола (это не акрил, а пластмасса) – вещества гораздо дешевого и менее прочного. Акрилом такие ванны покрыты только сверху слоем примерно 1 мм. Вакуумное формование – это современная технология, позволяющая придать пластику разные формы. Она находит широкое применение в наружной рекламе, пищевой и упаковочной отраслях, автомобилестроении, производстве раковин, ванн и многих других сферах. Полученные таким образом изделия отличаются долгим сроком службы, неплохими эстетическими качествами и, что особенно важно для потребителей, конкурентоспособной ценой. Процесс формования: прижим заготовки вакуум-формовочной машины; нагрев заготовки; На неравномерную величину деформации, при нагреве, могут повлиять некоторые факторы: неравномерное движение воздуха в зоне нагрева, недопустимы сквозняки; некачественная исходная заготовка (неоднородность состава полимера, неравномерная толщина) выдувка купола — создание избыточного давления в герметичной камере, верхней стенке которого является готовый к формованию лист полимера; вакуумное формование; охлаждение изделия; подготовка к изъятию изделия из формы. Технология производства: Процесс изготовления ванн состоит из нескольких этапов. Для создания объема нужной формы применяется термопневмоформовка или вакуумная вытяжка. Акриловый лист толщиной 4-5 мм нагревают до 130-160 °C, что делает его податливым и эластичным, а затем формуют в пресс-форме, после чего охлаждают. Второй важный этап производства - армирование заготовки. Для этого ванну с наружной стороны покрывают смесью разогретой эпоксидной (или полиэстеровой) смолы и стекловолокна (резаной капроновой нити). Застывая, смесь придает изделию жесткость и прочность. Для равномерного застывания смеси и снятия внутренних и поверхностных напряжений ванну сушат в термопечи. Из отечественных производителей данную установку в настоящее время используют Akrilan и Doctor Jet. Далее края акриловой чаши обрезают, удаляют облой, тем самым формируя бортики ванны. Чем больше слоев армирования, тем надежнее и прочнее ванна. Поскольку каждый слой требует сушки, весь процесс изготовления качественного изделия может занимать до 24 часов. Соответственно с увеличением количества армирующих слоев растет и цена самой ванны. Для создания моделей сложной формы требуется более пластичных акрил, а среди акрилов надежными считаются те, что жестче, но они не так-то легко поддаются формовке. Так что здесь - либо причудливый дизайн, либо - высокая износостойкость, что-то одно. Чистый листовой акрил (его еще называют литьевым акрилом) - материал очень дорогой, и ванны из листов толщиной 4 и 6 мм при равных условиях будут отличаться по цене в два-три раза. Некоторые производители (Teuco, Guzzini, Doctor Jet и др.) наряду с традиционным акрилом используют экструдированные полимерные материалы, например, листы двухслойного сантехнического пластика толщиной от 4 до 8 мм. У такого пластика верхняя (лицевая) сторона акриловая (слой 1-1,5 мм), а нижняя (несущая) - из прочного АБС-пластика (достаточно сказать, что он применяется для изготовления автомобильных бамперов). Однако при формовке ванны слой акрила становится тонким, и случайное механическое повреждение может привести к тому, что вода будет взаимодействовать с АБС-пластиком, который, в свою очередь, не является влагостойким материалом. Таким образом, стенки изделия представляют собой "сэндвич" из акрила (2-4 мм) и АБС-пластмассы (4-6 мм). С внешней стороны пластиковая чаша покрыта слоем полиэстеровой смолы и мелкоизмельченного стекловолокна (4 мм), далее следует специальный пористый пластик, играющий роль теплоизоляции и звукоизоляции (характеристики материала, что называется, - секрет фирмы). Несущий слой придает ванне ударопрочность и устойчивость, служит дополнительным армирующим слоем и позволяет изготавливать модели с четкими прямоугольными формами или закруглениями с очень малым радиусом (что проблематично, если иметь дело с литьевым акрилом). У качественных изделий дно, углы и бортики в момент нанесения армирующей смеси дополнительно усиливаются листами типа ДСВ (к ним обычно крепятся и ножки ванны). Тем самым обеспечивается равномерность распределения нагрузок на корпус, чтобы ни днище, ни бортики не прогнулись. Модели из композита "АБС + акрил" внешне ничем не отличаются от традиционных акриловых и обладают теми же достоинствами.
5. Общий расчет производства акриловых ванн: Капитальные вложения: ____________ тенге, Среднемесячная выручка: ____________тенге, Чистая прибыль на первый год работы: _____________тенге, Окупаемость: __________ месяцев.
Количество сотрудников - ____________ человека (2 мастера и 1 оператор). Источники финансирования проекта: 100% инвестиций – за счет учредителей. 50% инвестиций на расширение будет покрыта за счет собственных средств (прибыли) предприятия – ___________через месяцев.
l Концепция производства: l • Общая площадь магазина - ___________ кв.м. l • Штатная численность персонала - ______ чел. l • Среднее количество покупателей - ___________ человек в день.
Схема финансирования l • Общая стоимость проекта - __________тенге l • Собственные средства - 25% l • Заемные средства – 0 %
l Оценка экономической эффективности проекта: l • срок окупаемости (PBP) - _______лет. l • принятая ставка дисконтирования (D) - 14% l • дисконтированный срок окупаемости (DPBP) - ____ лет l • чистая приведенная стоимость (NPV) - ______ тенге. l • внутренняя норма доходности (IRR) - ____% l • индекс доходности инвестиций (PI) - _____ l • точка безубыточности проекта (BEP) - _______% l • срок возврата вложенных средств (RP) - _______ лет.
Таблица 1. Себестоимость
Таблица 2. Календарный план
5. Финансовый план 5.1. План создания компании На создание ТОО понадобится ___________________тенге. l Затраты. К основным затратам относятся аренда помещения, приобретение производственного оборудования, приобретение офисного оборудования, оплата коммунальных услуг и т.д. l Активы. Основными активами являются деньги. Таблица 3. Затраты на создание компании
5.2. Ожидаемый объём работ Таблица 4.
5.3. Цели · Достигнуть ежемесячного роста на уровне не менее 10%. · Обеспечить 30% продаж через оптовую сеть. · Захватить лидерство в производстве акриловых ванн на территории на. Астаны. 6. Оценка рисков Основные риски: · Конкуренция; · Снижение планов строительства. Заключение По первоначальным оценкам на протяжении первых четырех месяцев доходы компании будут расти медленно. Частично это объясняется малой осведомленностью потенциальных клиентов о качестве и цене предлагаемой продукции и подвижной структурой рынка. Окупаемость 12 месяцев (без учета аренды).
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.
|