Всего сотрудников в штате: 2 591 человек.

ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют»

Описание деятельности

ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют» (Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-производственный центр газотурбостроения „Салют“») — Одно из крупнейших предприятий России по производству авиационных двигателей.

Основная область деятельности — производство газотурбинных авиационных двигателей семейства АЛ-31Ф для боевых самолётов АПК «Сухой» (Су-27, Су-30, Су-33). Совместно с украинским предприятием «Мотор-Сiч» выпускаются двигатели АИ-222-25 (учебно-боевой самолёт Як-130), Д-436Т (пассажирские ближнемагистральные самолёты Ан-148 и Ту-334, самолёт-амфибия Бе-200) и Д-27(грузовой самолёт Ан-70). Предприятие занимается развитием наземной тематики в газотурбостроении — разработка и производство наземных промышленных ГТУ (газотурбинных установок), ядром которых являются снятые с производства и вооружения двигатели АЛ-21. Эти ГТУ вырабатывают тепло и электроэнергию и их мощность позволяет использовать их для полного энергообеспечения небольшого посёлка или микрорайона города.

Предприятие ведёт разработку авиационного двигателя для истребителей «пятого поколения». Наработки по двигателям М1/М2/М3 будут использованы в разработке двигателя 5 поколения. В КБ Салют решены многие вопросы: компрессор низкого давления, камера сгорания, турбина высокого давления, всеракурсное сопло с управляемым вектором тяги.

В 2014 году завод реализовалуже 100 двигателей АЛ-31Ф, и АИ-222.

Бюджет продаж 2014 г.Таблица №1

Квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого
АЛ-31Ф 3 500 000 у.е./шт.
АИ-222 4 200 000 у.е./шт.
Итого изделий
Итого (у.е):	27 300 000	46 900 000	26 600 000	100 800 000	93 100 000	92 400 000	387 100 000

В программе 2014 г. запланирован выпуск двух изделий АЛ-31Ф и АИ-222, для дальнейшей реализации их в Китай и Индию.

С Китаем контракты подписаны на:

- 30 машин АЛ-31Ф по фиксированной цене на 2014 год 3 500 000 у.е./шт.;

- 40 машин АИ-222 по фиксированной цене на 2014 год 4 200 000 у.е./шт.

С Индией контракты подписаны на:

- 17 машин АЛ-31Ф по фиксированной цене на 2014 год 3 500 000 у.е./шт.;

- 13 машин АИ-222 по фиксированной цене на 2014 год 4 200 000 у.е./шт.

Поставка машин происходит в соответствии с таблицей №1.

Доход от продаж составит:

1 квартал – 100 800 000 у.е.;

2 квартал - 100 800 000 у.е.;

3 квартал - 93 100 000 у.е.;

4 квартал - 92 400 000 у.е.;

Итого за год: 387 100 000 у.е. = 13 548 500 000 руб.

Средневзвешенная цена за 1 у.е. на 2014 г. составил 35 руб..

Квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого:
АЛ-31Ф
АИ-222

Производственный бюджет 2014 г.Таблица №2

Итого собранных машин за год: 108 шт.

Производственный бюджет составлен с учетом запасов и брака оборудования.

Бюджет запаса готовой продукцииТаблица №3

Квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого
АЛ-31Ф 3 500 000 у.е./шт.
АИ-222 4 200 000 у.е./шт.
Итого изделий
Итого (у.е):	4 200 000	3 500 000		7 700 000	7 700 000	7 700 000	30 800 000

Запас готовой продукции формируется поквартально и учитывает специфику производства и отрасли в целом. Запас готовой продукции не реализованной в 2014 г., будет реализован в 2015 году по пересмотренным ценам на следующий год.

Бюджет прямых материальных затратТаблица №4

Квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого
Титан	10,5 млн.	10,5 млн.	10,5 млн.	31,5 млн.	31,5 млн.	31,5 млн.	126 млн.
Другие металлы	2 млн.	2 млн.	2 млн.	6 млн.	6 млн.	6 млн.	24 млн.
Режущий инструмент	8 млн.	8 млн.	8 млн.	24 млн.	24 млн.	24 млн.	96 млн.
Измерительный инструмент	0,5 млн.	0,5 млн.	0,5 млн.	1,5 млн.	1,5 млн.	1,5 млн.	6 млн.
Оборудование						30 млн.	30 млн.
ГСМ	3 млн.	3 млн.	3 млн.	9 млн.	9 млн.	9 млн.	36 млн.
Подшипники	1 млн.	1 млн.	1 млн.	3 млн.	3 млн.	3 млн.	12 млн.
Комплектующие	5 млн.	5 млн.	5 млн.	15 млн.	15 млн.	15 млн.	60 млн.
Вспомогательные материалы	1 млн.	1 млн.	1 млн.	3 млн.	3 млн.	3 млн.	12 млн.
Сырье	5 млн.	5 млн.	5 млн.	15 млн.	15 млн.	15 млн.	60 млн.
Другие расходы	3 млн.	3 млн.	3 млн.	9 млн.	9 млн.	9 млн.	36 млн.
Налоги	326 млн.	326 млн.	326 млн.	978 млн.	978 млн.	978 млн.	3912 млн.
Прямые материальные затраты за год	4410 млн.

Прямые материальные затраты за год составляют: 4 410 000 000 руб.

-Рыночная стоимость 1 тонны титана составляет 1 500 000 руб./тонна, производственная потребность составляет 21 тонна в квартал. Годовой расход титана составляет 84 тонны;

-В бюджет на другие металлы закладывается 6 млн. в квартал;

-Режущий инструмент включает в себя слесарно-монтажный инструмент, пластины и державки отечественного производства, пластины и державки импортного производства, абразивный и алмазный инструмент. На данную статью бюджета закладывается 24 млн. в квартал;

-Измерительный инструмент включает в себя приспособления отечественного и импортного производства и закупается из расчета 1,5 млн. в квартал;

-Оборудование закупается один раз в год, как правило в конце года, в бюджет закладывается 30 млн.;

-Закупки подшипников из расчета 3 млн. в квартал;

-ГСМ включает в себя закупки масел разных видов и керосина для испытания машин, из расчета 9 млн. в квартал;

-Комплектующие изделия включают в себя готовые узлы и агрегаты, в бюджет закладываются расходы из расчета 15 млн. в квартал;

-На вспомогательные материалы закладывается 3 млн. в квартал;

-На закупку сырья выделяется 15 млн. в квартал, закупаются прутки и заготовки;

-Другие расходы включают в себя аренда автотранспорта, ГСМ, услуги аудиторских и клининговых компаний и составляют 9 млн. в квартал.

Налоги в квартал составляют 978 млн./руб.

Бюджет прямых затрат трудаТаблица №5

Квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого
Сборочный цех №2	2 700 000	2 700 000	2 700 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	32 400 000
Кузнечный цех №4	2 000 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	24 000 000
Транспортный цех №6	980 000	980 000	980 000	2 940 000	2 940 000	2 940 000	11 760 000
Литейный цех №8	1 800 000	1 800 000	1 800 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	21 600 000
Инструментальный цех № 10	3 264 000	3 264 000	3 264 000	9 792 000	9 792 000	9 792 000	39 168 000
Цех основного производства №12	7 500 000	7 500 000	7 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	90 000 000
Испытательный цех №14	2 100 000	2 100 000	2 100 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	25 200 000
Токарный цех №16	5 400 000	5 400 000	5 400 000	16 200 000	16 200 000	16 200 000	64 800 000
Токарный цех №18	6 300 000	6 300 000	6 300 000	18 900 000	18 900 000	18 900 000	75 600 000
Токарный цех №20	5 850 000	5 850 000	5 850 000	17 550 000	17 550 000	17 550 000	70 200 000
Токарный цех №22	5 400 000	5 400 000	5 400 000	16 200 000	16 200 000	16 200 000	64 800 000
Токарный цех №24	6 525 000	6 525 000	6 525 000	19 575 000	19 575 000	19 575 000	78 300 000
Токарный цех №26	6 750 000	6 750 000	6 750 000	20 250 000	20 250 000	20 250 000	81 000 000
Токарный цех №28	5 850 000	5 850 000	5 850 000	17 550 000	17 550 000	17 550 000	70 200 000
Токарный цех №30	4 950 000	4 950 000	4 950 000	14 850 000	14 850 000	14 850 000	59 400 000
Токарный цех №32	6 525 000	6 525 000	6 525 000	18 750 000	18 750 000	18 750 000	75 000 000
Токарный цех №34	6 075 000	6 075 000	6 075 000	18 225 000	18 225 000	18 225 000	72 900 000
Токарный цех №36	5 175 000	5 175 000	5 175 000	15 525 000	15 525 000	15 525 000	62 100 000
Токарный цех №38	5 535 000	5 535 000	5 535 000	16 605 000	16 605 000	16 605 000	66 420 000
Токарный цех №40	5 130 000	5 130 000	5 130 000	15 390 000	15 390 000	15 390 000	61 560 000
Слесарный цех №42	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	12 000 000
Цех НИОКР	3 500 000	3 500 000	3 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000
Инструментальный склад	635 000	635 000	635 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	7 620 000
Склад ГСМ	500 000	500 000	500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	6 000 000
Вспомогательный склад	430 000	430 000	430 000	1 290 000	1 290 000	1 290 000	5 160 000
Коммерческая дирекция	2 500 000	2 500 000	2 500 000	750 000	750 000	750 000	3 000 000
Заводоуправление	13 500 000	13 500 000	13 500 000	40 500 000	40 500 000	40 500 000	162 000 000
Бухгалтерия	3 200 000	3 200 000	3 200 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	38 400 000
Бюджет прямых материальных затрат труда	1 421 433 000 руб.

Размер штрафных взысканий за год: 1 155 000 руб.

Итого бюджет прямых материальных затрат труда составляет: 1 420 278 000 руб.

Сборочный цех №2 (60 человек) – фонд заработной платы цеха составляет 2 700 000 руб./ месяц;

Кузнечный цех №4 (40 человек) – фонд заработной платы цеха составляет 2 000 000 руб./ месяц;

Транспортный цех №6 (28 человек) – фонд заработной платы цеха составляет 980 000 руб./ месяц;

Литейный цех №8 (40 человек) – фонд заработной платы цеха составляет 1 800 000 руб./ месяц;

Инструментальный цех № 10 (68 человек) – фонд заработной платы цеха составляет 3 264 000 руб./ месяц;

Цех основного производства №12 (150 человек) – фонд заработной платы цеха составляет 7 500 000 руб./ месяц;

Испытательный цех №14 (35 человек) – фонд заработной платы цеха составляет 2 100 000 руб./ месяц;

Токарный цех №16 (120 человек) – фонд заработной платы цеха составляет 5 400 000 руб./ месяц;

Токарный цех №18 (140 человек) – фонд заработной платы цеха составляет 6 300 000 руб./ месяц;

Токарный цех №20 (130 человек) – фонд заработной платы цеха составляет 5 850 000 руб./ месяц;

Токарный цех №22 (120 человек) – фонд заработной платы цеха составляет 5 400 000 руб./ месяц;

Токарный цех №24 (145 человек) – фонд заработной платы цеха составляет 6 525 000 руб./ месяц;

Токарный цех №26 (150 человек) – фонд заработной платы цеха составляет 6 750 000 руб./ месяц;

Токарный цех №28 (130 человек) – фонд заработной платы цеха составляет 5 850 000 руб./ месяц;

Токарный цех №30 (110 человек) – фонд заработной платы цеха составляет 4 950 000 руб./ месяц;

Токарный цех №32 (145 человек) – фонд заработной платы цеха составляет 6 525 000 руб./ месяц;

Токарный цех №34 (135 человек) – фонд заработной платы цеха составляет 6 075 000 руб./ месяц;

Токарный цех №36 (115 человек) – фонд заработной платы цеха составляет 5 175 000 руб./ месяц;

Токарный цех №38 (123 человек) – фонд заработной платы цеха составляет 5 535 000 руб./ месяц;

Токарный цех №40 (114 человек) – фонд заработной платы цеха составляет 5 130 000 руб./ месяц;

Слесарный цех №42 (25человек) – фонд заработной платы цеха составляет 1 000 000 руб./ месяц;

Цех НИОКР (50 человек) - фонд заработной платы цеха составляет 3 500 000 руб./ месяц;

Инструментальный склад (20 человек) – фонд заработной платы цеха составляет 635 000 руб./ месяц;

Склад ГСМ (15 человек) – фонд заработной платы цеха составляет 500 000 руб./ месяц;

Вспомогательный склад (13 человек) – фонд заработной платы цеха составляет 430 000 руб./ месяц;

Коммерческая дирекция (50 человек) – фонд заработной платы цеха составляет 2 500 000 руб./ месяц;

Заводоуправление (150 человек) – фонд заработной платы цеха составляет 13 500 000 руб./ месяц;

Бухгалтерия (40 человек) – фонд заработной платы цеха составляет 3 200 000 руб./ месяц;

Всего сотрудников в штате: 2 591 человек.

Бюджет общепроизводственных расходовТаблица №6

Квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого
Сборочный цех №2	270 000	270 000	270 000	810 000	810 000	810 000	3 240 000
Кузнечный цех №4	500 000	500 000	500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	6 000 000
Транспортный цех №6	430 000	430 000	430 000	1 290 000	1 290 000	1 290 000	5 160 000
Литейный цех №8	550 000	550 000	550 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	6 600 000
Инструментальный цех № 10	426 000	426 000	426 000	1 278 000	1 278 000	1 278 000	5 112 000
Цех основного производства №12	750 000	750 000	750 000	2250 000	2250 000	2250 000	9 000 000
Испытательный цех №14	210 000	210 000	210 000	630 000	630 000	630 000	2 520 000
Токарный цех №16	540 000	540 000	540 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000	6 480 000
Токарный цех №18	630 000	630 000	630 000	1 890 000	1 890 000	1 890 000	7 560 000
Токарный цех №20	585 000	585 000	585 000	1 755 000	1 755 000	1 755 000	7 020 000
Токарный цех №22	540 000	540 000	540 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000	6 480 000
Токарный цех №24	652 000	652 000	652 000	1 956 000	1 956 000	1 956 000	7 824 000
Токарный цех №26	675 000	675 000	675 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	8 100 000
Токарный цех №28	585 000	585 000	585 000	1 755 000	1 755 000	1 755 000	7 020 000
Токарный цех №30	495 000	495 000	495 000	1 485 000	1485 000	1 485 000	5 940 000
Токарный цех №32	652 000	652 000	652 000	1 956 000	1 956 000	1 956 000	7 824 000
Токарный цех №34	675 000	675 000	675 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	8 100 000
Токарный цех №36	517 000	517 000	517 000	1 551 000	1 551 000	1 551 000	6 204 000
Токарный цех №38	553 000	553 000	553 000	1 659 000	1 659 000	1 659 000	6 636 000
Токарный цех №40	513 000	513 000	513 000	1 539 000	1 539 000	1 539 000	6 156 000
Слесарный цех №42	200 000	200 000	200 000	600 000	600 000	600 000	2 400 000
Цех НИОКР	500 000	500 000	500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	6 000 000
Инструментальный склад	335 000	335 000	335 000	1 005 000	1 005 000	1 005 000	4 020 000
Склад ГСМ	200 000	200 000	200 000	600 000	600 000	600 000	2 400 000
Вспомогательный склад	130 000	130 000	130 000	390 000	390 000	390 000	1 560 000
Коммерческая дирекция	250 000	250 000	250 000	750 000	750 000	750 000	3 000 000
Заводоуправление	335 000	335 000	335 000	1 005 000	1 005 000	1 005 000	4 020 000
Бухгалтерия	220 000	220 000	220 000	660 000	660 000	660 000	2 640 000
Бюджет общепроизводственных расходов	155 016 000 руб.

К общепроизводственным расходам относим расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования; амортизационные отчисления и затраты на ремонт имущества, используемого в производстве, расходы на отопление, освещение и содержание помещений, арендная плата за помещения.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: