|
|
Приложение 1. Изменение набора мероприятий при изменении объемов финансирования ВЦПУправление образования и молодежной политики Администрации городского округа Кохма Муниципальная услуга: Дошкольное образование сроки реализации программы: Годы Ведомственная целевая программа Городского округа Кохма «Дошкольное образование»
Оценка текущего уровня оказания муниципальной услуги. Объем оказания муниципальной услуги. За последние годы в городском округе Кохма заметно возросла потребность в услугах дошкольного образования для населения, что во многом связано с увеличением рождаемости. В 2009 году увеличилось количество детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения. В 2011 году увеличилось количество дополнительно созданных мест с учетом развития вариативных форм дошкольного образования, в том числе с кратковременным пребыванием детей.
Доступность муниципальной услуги. На данный момент муниципальная услуга имеет невысокую доступность. Тенденция конца 90-х г.г. по закрытию дошкольных учреждений в стране привела к дефициту мест. Эта проблема затронула и городской округ Кохма. В 2008 - 2009 годах за счет реконструкции имеющихся помещений МДОУ №2 и капитального ремонта здания МДОУ №1 удалось дополнительно принять в данные учреждения 160 детей. Однако количество желающих посещать дошкольные образовательные учреждения превышает количество имеющихся мест. Это приводит к возникновению очереди на получения места в дошкольном учреждении. В 2011 году по сравнению с 2010 годом произошел демографический рост детского населения, в связи с чем снизился охват дошкольным образованием детей.
Качество оказания муниципальной услуги. В целом, качество оказания муниципальной услуги дошкольное образование находится на приемлемом уровне. Однако остается ряд нерешенных проблем в обеспечении современных условий содержания детей: 1. 80% зданий МДОУ имеют достаточно большой срок эксплуатации (например, МДОУ №8 - 70 лет), в связи с чем, возникает необходимость ремонтов. В МДОУ №8 капитальный ремонт электропроводки. В МДОУ №8, №2, №1 и частично в №11 требуется замена оконных блоков. 2.Значительная часть имеющейся в дошкольных учреждениях детской мебели требует обновления в связи с изношенностью и несоответствием ростовым параметрам детей, отсутствуют интерактивные средства обучения. 3. Все дошкольные учреждения имеет частично благоустроенную территорию. Прогулочные зоны дошкольных учреждений имеют недостаточное количество игрового и спортивного оборудования. Данный факт негативно влияет на качество работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 4. В четырех учреждениях имеются невыполненные предписания надзорных органов. Без устранения предписаний надзорных органов невозможно пройти лицензирование МДОУ №1, текущий ремонт электропроводки, ремонт лестницы, приобретение теневых навесов и оборудования для физкультурной площадки в МДОУ №1. В 2010 году постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации были утверждены изменения №1 к СанПин 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», в 2011г. вступил новый пожарный регламент, и ужесточились требования Роспотребнадзора, в связи с чем были выявлены новые нарушения.
Стоимость оказания муниципальной услуги. В 2009 году объем расходов бюджета городского округа Кохма на оказание услуг по дошкольному образованию увеличился. Прежде всего, это связано с увеличением объема оказания услуги, а также с повышением стоимости коммунальных услуг и продуктов питания.
Цена муниципальной услуги для потребителей. Организация предоставления дошкольного образования в учреждениях, оказывающих услуги по обучению, воспитанию и уходу за детьми дошкольного возраста является для потребителей бесплатной. Услуга по содержанию детей в данных учреждениях оказывается на платной основе. Денежные средства от родительской платы направляются на возмещение питания детей. С 2009 года размер родительской платы был стабилен и составлял 850 руб.
Резюме Услуги дошкольного образования в городском округе Кохма оказываются на приемлемом уровне. Однако имеются существенные проблемы: 1. Невысокая доступность дошкольного образования. При сохранении существующей бюджетной сети учреждений проблема доступности будет сохраняться. 2. Недостаточно современные условия содержания детей в дошкольных учреждениях: требуется замена оконных блоков, электропроводки и мебели. 3. Имеются нарушения, выявленные надзорными органами
Цель программы Обеспечение доступности и сохранение достигнутого уровня оказания услуги дошкольного образования на территории городского округа Кохма.
Целевые показатели.
Тактические задачи и мероприятия. Задачи программы. Увеличение доступности и объема оказания услуги путем реконструирования здания МАДОУ ДС №11 «Теремок» (корпус 2).
Мероприятия программы
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Плановый объем бюджетных ассигнований | ||||
| 5.1. Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс. руб.) | ||||
| № | Источники финансирования | |||
| Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации мероприятий ВЦП * | 47141,255 | 47182,805 | 45239,705 | |
| Расходы на исполнение действующих обязательств по реализации мероприятий ВЦП, в т.ч. | 34083,65 | 34781,0 | 35680,3 | |
| 2.1 | Регулярные бюджетные расходы на предоставление муниципальной услуги (в суммах, не превышающих расходы, утвержденные действующей редакцией ВЦП на соответствующий год) | 34083,65 | 34781,0 | * |
| Средства бюджета городского округа | 33 258,15 | 33 981,2 | ||
| Областной бюджет | 825,5 | 799,8 | ||
| 2.2 | Скорректированная на плановое изменение факторов (цены, объема, планового прироста регулярных расходов, в связи с реализацией мероприятий ВЦП предыдущего года) величина регулярных бюджетных расходов на предоставление муниципальной услуги за предыдущий год | * | * | 35680,3 |
| Средства бюджета городского округа | 34 403,3 | |||
| Областной бюджет | ||||
| 2.3 | Единовременные бюджетные расходы на мероприятия ВЦП (в суммах, не превышающих расходы, утвержденные действующей редакцией ВЦП на реализацию соответствующих мероприятий в соответствующем году) | * | ||
| 3. | Расходы на исполнение принимаемых обязательств по реализации ВЦП | 4967,05 | 4032,9 | 1205,5 |
| 3.1. | Регулярные бюджетные расходы на предоставление муниципальной услуги (сверх сумм, утвержденных действующей редакцией ВЦП) | 4967,05 | 2032,9 | 1205,5 |
| Средства бюджета городского округа | 3526,15 | 422,1 | 0,0 | |
| Областной бюджет | 1440,9 | 1610,8 | 1205,5 | |
| 3.2. | Единовременные бюджетные расходы на утвержденные мероприятия ВЦП (сверх сумм, утвержденных действующей редакцией ВЦП, за исключением случаев перераспределения ассигнований) | 2000,0 | * | |
| 3.3 | Единовременные бюджетные расходы на дополнительные мероприятия, предлагаемые к включению в ВЦП | |||
| Поступления от оказания муниципальным учреждением услуги, предоставление которой для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | 8 090,555 | 8 368,905 | 8 353,905 | |
*В том числе с учетом поступлений от оказания муниципальным учреждением услуги, предоставление которой для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.
| 5.3. Распределение ассигнований по источникам финансирования (тыс. руб.) | ||||
| № | Источники финансирования | |||
| 1. | Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП, всего | 39050,7 | 38813,9 | 36885,8 |
| 2. | в т.ч. средства городского бюджета (за исключением субсидий из вышестоящих бюджетов) | 36784,3 | 36403,3 | 34403,3 |
| 3. | в т.ч. средства областного бюджета 1) Субсидии на: - Содержание, обучение и воспитание детей сирот - Компенсацию части родительской платы -2) Субвенции | 2266,4 | 2410,6 | 2482,5 |
| 6. Эластичность целевых показателей | ||||||||||||||
| № | Наименование показателя | категория показателя | ||||||||||||
| -10% | 10% | -10% | 10% | -10% | 10% | |||||||||
| 1. | Количество воспитанников, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения городского округа Кохма | Объем (число детей) | ||||||||||||
| 2. | Число детей, признанных в отчетном году нуждающимися в устройстве в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, предоставляющие услуги по дошкольному образованию, которым не было предоставлено образование в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа Кохма | Объем (число детей) | ||||||||||||
| 3. | Доля МДОУ, требующих капитального ремонта | Объем, % | ||||||||||||
| 4. | Доля МДОУ, требующих замены мебели | Объем, % | ||||||||||||
| 5. | Доля МДОУ, имеющих полностью благоустроенную территорию | Объем, % | ||||||||||||
| 6. | Доля МДОУ, требующих замены оконных блоков | Объем, % | ||||||||||||
| 7. | Количество нарушений, выявленных органами Роспотребнадзора, ГПН. | Объем, % |
Выводы:
При увеличении финансирования на 10% будут устранены к 2014 году все нарушения, выявленные надзорными органами, увеличится доля учреждений, имеющих благоустроенную территорию. Это будет способствовать успешному лицензированию МДОУ №1. Кроме того будет в полном объеме реализован капитальный ремонт крыши МДОУ №2. Объемные показатели при этом не изменятся, а качество оказания услуги существенно улучшится.
7. Финансовое обоснование
7.1. Сводный расчет общего объема расходов на ВЦП
7.2. Расчет регулярных расходов на основе нормативов затрат
|
Приложение 1. Изменение набора мероприятий при изменении объемов финансирования ВЦП
| ||||
| № | Наименование мероприятий (действия) | Экономия тыс.руб. | Предполагаемый эффект | |
| 1. | Мероприятия 2012 года | 3 440,33 | ||
| 1.1. | Не будут проведены работы по текущему ремонту зданий | 1 000,0 | Ухудшение качества оказания услуги | |
| 1.2 | Наращивание кредиторской задолженности за коммунальные услуги и тех.обслуживание зданий | 2 440,33 | ||
| 2. | Мероприятия 2013 года | 3 640,34 | ||
| 2.1. | Сокращение объема капитального ремонта | 2 000,0 | Приведет к не выполнению требований СанПинов и надзорных органов, и не выполнение капитального ремонта, что снизит качество оказания муниципальной услуги | |
| 2.2 | Наращивание кредиторской задолженности за коммунальные услуги и тех.обслуживание зданий | 1 640,34 | Ухудшение качества оказания услуги | |
| 3. | Мероприятия 2014 года | 3 440,33 | ||
| 3.1. | Не будут проведены работы по текущему ремонту зданий | 1 000,0 | Ухудшение качества оказания услуги | |
| 3.2 | Наращивание кредиторской задолженности за коммунальные услуги и тех.обслуживание зданий | 2 440,33 |
| |||||
| № | Наименование мероприятий (действия) | Экономия тыс. руб. | Предполагаемый эффект | ||
| 1. | Мероприятия 2012 года | 3 440,33 | |||
| 1.1. | Благоустройство территории; замена оконных блоков; приобретение мебели | 3 440,33 | Устранение предписаний надзорных органов, повышение безопасности пребывания в учреждениях, улучшение санитарных норм повышение качества оказания услуги | ||
| 2. | Мероприятия 2013 года | 3 640,34 | |||
| 2.1. | Благоустройство территории; замена оконных блоков; приобретение мебели | 3 640,34 | Устранение предписаний надзорных органов, повышение безопасности пребывания в учреждениях, улучшение санитарных норм повышение качества оказания услуги | ||
| 3. | Мероприятия 2014 года | 3 440,33 | |||
| 3.1. | Благоустройство территории; замена оконных блоков; приобретение мебели | 3 440,33 | Устранение предписаний надзорных органов, повышение безопасности пребывания в учреждениях, улучшение санитарных норм повышение качества оказания услуги | ||
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: