Сделай Сам Свою Работу на 5

Ответственность руководства за управление процессом





Назначение документа

1.1. Настоящий регламент бизнес-процесса устанавливает порядок выполнения «Бизнес-процесса

__________________________________________________________________»

1.2. Настоящий регламент предназначен для:_________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

1.3. Требования настоящего регламента бизнес-процесса распространяются на все подпроцессы, выполняемые в ходе «Бизнес-процесса________________

_________________________________________________________________»

в _______________________________________________________________,

(название подразделения)

а также при взаимодействии с другими процессами компании, внешними поставщиками и потребителями.

 

Область применения

2.1. Настоящий регламент должны знать и неукоснительно использовать в своей работе следующие должностные лица:

1) __________________________ ___________________________________

(наименование должности) (наименование структурного подразделения)

2) __________________________ ___________________________________

(наименование должности) (наименование структурного подразделения)

3) __________________________ ___________________________________

(наименование должности) (наименование структурного подразделения)



4) __________________________ ___________________________________

(наименование должности) (наименование структурного подразделения)

5) __________________________ ___________________________________

(наименование должности) (наименование структурного подразделения)

Нормативные ссылки

 

3.1. Нормативные документы внешнего происхождения.

При разработке данного описания бизнес-процесса использованы следующие нормативные документы внешнего происхождения.

Таблица 1 – Нормативные документы внешнего происхождения

№ п.п. Наименование документа
   
   
   
   

 

3.2. Внутренние нормативные документы.

При разработке данного описания процесса использованы следующие нормативные документы внутреннего происхождения.

Таблица 2 – Нормативные документы внутреннего происхождения

№ п.п. Наименование документа Идентификатор
     
     
     
     

 

Определения, терминов, обозначения и сокращения



4.1. Использованные в документе термины и определения приведены в Приложении А «Глоссарий регламента бизнес-процесса ___________________»

 

Владелец процесса, входы и выходы процесса

5.1. Владелец процесса. Владельцем процесса является ___________________________________________________________________

(должность, структурное подразделение)

Основные обязанности владельца бизнес-процесса установлены в должностной инструкции_____________________________________________

__________________________________________________________________________________

(название должностной инструкции)

5.2. На схеме 1 представлен алгоритм действий владельца процесса по управлению бизнес-процессом ________________________________________

 

 


Схема 1 – Алгоритм действий владельца процесса по управлению процессом

 

5.2. Выходы бизнес-процесса.

5.2.1. Выходы бизнес-процесса по управлению. Владелец процесса лично передаёт следующую информацию о ходе процесса и его результатах. Указатель выходов представлен в таблице 3.

 

 

Таблица 3 – Указатель выходов бизнес-процесса по управлению

№ п.п. Получатель информации Документ 3.1.1. Идентификатор
Вышестоящему руководителю
     
….      
Внутренним клиентам
     
….      
Внешним клиентам
     
….      

 

5.2.2. Выходы процесса.

Выходы процесса получают следующие клиенты (таблица 4).

Таблица 4 – Указатель получателей выходов процесса и характеристики выходов

№ п.п. Клиент процесса Выход 3.5.2. Идентификатор для документа\ ссылка на ТУ для продукта
Вышестоящему руководителю
     
….      
Внутренним клиентам
     
….      
Внешним клиентам
     
….      

 



5.3. Входы процесса.

5.3.1. Входы процесса по управлению.

Владелец процесса лично получает следующую информацию (таблица 5).

 

 

Таблица 5 – Указатель входов бизнес-процесса по управлению

№ п.п. Поставщик информации Документ 3.5.3. Идентификатор
Вышестоящему руководителю
     
….      
От внутренних клиентов
     
….      
От внешних клиентов
     
….      

 

5.3.2. Входы процесса.

Входы процесса предоставляют следующие поставщики (таблица 6).

Таблица 6 – Указатель входов бизнес-процессов и их поставщиков

№ п.п. Клиент процесса Вход 3.5.4. Идентификатор для документа \ ссылка на ТУ для продукта
От внутренних клиентов
     
….      
От внешних клиентов
     
….      

 

 

Ресурсы процесса

6.1. Численность и квалификация персонала.

Необходимая численность и квалификация персонала указывается в штатном расписании (расписаниях) подразделений________________________

___________________________________________________________________

(указать подразделение (я), выполняющее (ие) регламентируемый бизнес-процесс)

Таблица 7 – Указатель численности и квалификации персонала сквозного бизнес-процесса ______________________________________________________________

№ п.п. Должность и структурное подразделение Идентификатор должности Количество персонала данной квалификации
       

 

6.2. Инфраструктура бизнес-процесса.

Таблица 8 – Состав инфраструктуры реализации бизнес-процесса

__________________________________________________________

№ п.п. Ресурс Требуемое количество \ ссылка на инвентарную ведомость Ссылка на регламент технических требований к ресурсу
Здания, производственные помещения и сооружения
     
….      
Оборудование и инвентарь
     
….      
Транспорт, связь, коммуникации
     
….      
Программное обеспечение
     
….      
Производственная среда
     
….      

 

 

Выполнение процесса

 

7.1. Управление документацией и данными.

7.1.1. Порядок разработки, утверждения и управления инструкциями, регламентирующими выполнение отдельных подпроцессов, составляющих регламентируемый бизнес-процесс, а также данные о процессе, производится в соответствии с требованиями документируемых процедур «Порядок управления документацией» и «Порядок управления записями по процессам».

7.2. Графические схемы процесса.

Схема управления процессом (приводится декомпозиция и уточнённый список владельцев всех реализуемых операций);

7.3 Матрица ответственности процесса:

Таблица 9 – Матрица ответственности процесса________________________

Подпроцессы Должности
             
Управление процессом              
1. Подпроцесс….              
2. Подпроцесс……….              
………              
…………              
…………              

 

Отмечается: ОТ – ответственный; УЧ – участвует; ИН –информирован, то есть выходы процесса (подпроцесса) используются данным лицом в качестве входа или ресурса для выполнения процесса (подпроцесса), владельцев которого он является.

7.4 Описание процесса (текстовое, набор должностных инструкций и рабочих инструкций).

7.4.1 В своей работе владелец процесса руководствуется следующими документами:

 

 

Таблица 10 – Список организационно-распорядительной документации по процессу_____________________________________________________________

№ п/п Наименование документа Идентификатор
Должностная инструкция владельца процесса _______________ (из АП по иерархии ОРД)
Регламент процесса ___________ (номер данного регламента по иерархии ОРД из АП)
Регламенты подпроцессов_____,_____, входящих в процесс____________ (из иерархии ОРД по АП список входящих в локальный бизнес-процесс индивидуальных бизнес-процессов)
Нормативные документы внешнего происхождения Указать номера пунктов таблицы 2
Нормативные документы внутреннего происхождения Указать номера таблицы 3

 

Владелец процесса получает от подчинённых следующую информацию управленческого характера:

Таблица 11 – Список баз данных

Подпроцесс-поставщик информации Название (контент) Идентификатор
       
       

 

Владелец процесса передаёт подчинённым следующую информацию управленческого характера:

Таблица 12 – Список баз данных

Подпроцесс-получатель информации Название (контент) Идентификатор
       
       

 

 

7.4.2 Описание схемы подпроцесов

Подпроцесс № «(идентификатор из матрицы ответственности)»

Ответственный за реализацию подпроцесса №___ «№(идентификатор из матрицы ответственности)»

Таблица 13 –Список организационно-распорядительной документации по подроцессу_______________________________________________________

№ п/п Наименование документа Идентификатор
Должностная инструкция владельца подпроцесса _______________ (из АП по иерархии ОРД)
Регламент подпроцесса ___________ (номер данного регламента по иерархии ОРД из АП (рабочая инструкция владельца подпроцесса))
Регламенты подпроцессов_____,_____, входящих в подпроцесс____________ (из иерархии ОРД по АП список входящих в процесс индивидуальных подпроцессов)
Нормативные документы внешнего происхождения Указать номера пунктов таблицы 2
Нормативные документы внутреннего происхождения Указать номера таблицы 3
Прочие нормативно-методические документы, регламентирующие выполнение работ по подпроцессу (технологические инстркции, карты, описания ПО, инструкции к платформам и т. д.)  

 

Выполнение подпроцесса регламентируется следующими документами.

Таблица 14 – Регламентирующие подпроцесс ________________ документы

Клиент Выход Идентификатор
Внутри компании
       
       
Внешним клиентам
       
       
Внутри процесса
       
       

Входы подпроцесса (взаимодействие подпроцесса по входам) регламентируются следующими документами.

Таблица 15 – Регламентирующие подпроцесс ________________ документы

Клиент Вход Идентификатор
Внутри компании
       
       
Внешним клиентам
       
       
Внутри процесса
       
       

 

Ответственность руководства за управление процессом

 

8.1 Общие положения.

8.1.1 Владелец процесса несёт ответственность за:

а) доведение до всего персонала важности удовлетворения требований клиентов и соблюдения нормативных документов;

б) установление целевых показателей для Процесса

______________________________________________________________________

(название процесса)

и соответствие этих показателей целям организации;

в) регулярный анализ хода процесса и своевременную разработку корректирующих и предупреждающих действий;

г) обеспечение всех необходимых ресурсов для выполнения работ в рамках настоящего процесса.

8.1.2. Владелец процесса осуществляет управление процессом, выполняя планирование, мониторинг, контроль, анализ и принятие управленческих решений.

8.1.3. Владелец процесса производит планирование на периоды___________

_________________________________________________________________

И подаёт план работы подразделения на планируемый период вместе со справкой-протоколом хода процесса за отчётный период к___________________(дата) числу каждого месяца непосредственному руководителю. В план работы подразделения следует включить предлагаемые в справке-протоколе мероприятия по улучшению процессов.

8.1.4. Для контроля за ходом и результатами процесса, удовлетворённостью клиентов процесса используется набор показателей, утверждённых в настоящем регламенте. Плановые значения показателей и допустимые границы отклонений установлены в документе________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(указать плановый документ, например «План работы подразделения на период_____»

 

8.1.5. Владелец процесса осуществляет контроль показателей процесса, продуктов процесса путём сравнения полученных фактических значений показателей с плановыми / нормальными значениями. Владелец процесса осуществляет мониторинг удовлетворённости клиента путём сравнения полученных фактических значений показателей с значениями показателей за предыдущий период. Если отклонения показателей выходят за допустимые границы, то владелец процесса действует в соответствии с документированной процедурой «Корректирующие и предупреждающие действия».

8.1.6. Владелец процесса ежемесячно составляет справку-протокол о результатах измерения показателей и о запланированных действиях. К справке-протоколу Владелец процесса прикладывает протоколы анализа отклонений, оформленные в течение отчётного периода. Владелец процесса представляет на рассмотрение своему руководителю справку-протокол вместе с планом подразделения __________(числа).

 

Таблица 16 – Справка-протокол по процессу

Раздел: справка

За период; с _______ по ______________

Показатели процесса

Значение показателей по месяцам в течение календарного года

Название показателя состояние
    План                        
    Факт                        
    Отклонение                        

 

Показатели продукта

Значение показателей по месяцам в течение календарного года

Название показателя состояние
    План                        
    Факт                        
    Отклонение                        

 

Показатели удовлетворённости потребителя результата:

Значение показателей по месяцам в течение календарного года

Название показателя состояние
    План                        
    Факт                        
    Отклонение                        

 

8.2 Управление процессом

8.2.1. Планирование деятельности.

Владелец процесса планирует ход процесса на _____________________(период), используя следующую информацию.

Таблица 17 – Каталог исходной информации для планирования

Исходная информация для планирования Идентификатор документа, содержащего информацию
     

 

Владелец процесса фиксирует результаты планирования в следующих документах:

Таблица 18 – Каталог плановой информации

Плановая информация Идентификатор
     

 

8.2.2. Сбор информации по показателям процесса.

Владелец процесса организует сбор первичной информации для расчёта следующих показателей:

Таблица 19 – Каталог первичной документации для расчёта показателей процесса_________________________________________________

Наименование показателя Идентификатор
Показатели процесса
    Указать ссылку на документ, определяющий порядок сбора, обработки и хранения первичной информации, необходимой для расчёта показателей, методику расчёта показателей
     
Показатели продукта
     
     
Показатели удовлетворённости клиентов
     
     

 

8.2.3. Контроль и анализ хода процесса и его результатов

Владелец процесса ведёт контроль за ходом процесса по следующим показателям:

Таблица 20 – Периодичность контроля показателей процесса

Наименование показателя процесса Периодичность контроля
     

 

Владелец процесса ведёт контроль за результатами (выходами) процесса по следующим показателям:

Таблица 21 – Периодичность контроля показателей продукта

Наименование показателя продукта Периодичность контроля
     

 

Владелец процесса ведёт контроль за удовлетворённости клиентов процесса по следующим показателям:

Таблица 22 – Периодичность контроля показателей удовлетворённости клиентов

Наименование показателя удовлетворённости клиентов   Периодичность контроля
     

 

 








Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.