Форма протокола о несоответствии

Протокол регистрации несоответствия № ________________

Приложение 3

Форма протокола об уведомлении

Протокол регистрации уведомления №____

Приложение 4

Форма плана корректирующих и/или предупреждающих действий

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Начальник СК:___________ директор ____________

(наименование предприятия, ФИО) (наименование предприятия, ФИО)

____________ _________________ ____________ _________________

подпись расшифровка подпись расшифровка

«____»________________20__ г. «____»________________20__ г.

План корректирующих и/или предупреждающих действий

Практическая работа № 6

Тема:Завершение аудита и отчетные документы

Цель:составить итоговый отчет об аудиторской проверке

Общие указания:

Ответственность за подготовку и содержание отчета несет ведущий аудитор.

Отчет об аудиторской проверке должен представлять полные, точные и достоверные данные о проведенной работе:

- наименование проверяемого подразделения или процесса;

- основание для аудита;

- дату утверждения плана аудита;

- фамилии членов группы аудиторов;

- результат аудита;

- заключение о выполнении корректирующих мероприятий по результатам предыдущего аудита;

- выводы;

- рекомендации;

- приложение (протоколы несоответствий и уведомлений);

- подписи аудиторов, а также руководителя аудитируемого подразделения.

Ход работы:

1. Проанализировать рабочую документацию аудита на каждом этапе проверки

2. Подготовить и оформить окончательный отчет о проведении внутреннего аудита. Возможная форма отчета об аудиторской проверке приведена в приложении 1.

В разделе «Выводы» оценить насколько проверяемое подразделение или процесс способны обеспечить достижение целей в области качества, заявленных в «Политике по качеству» и «Руководстве по качеству»; насколько деятельность персонала соответствует требованиям СМК; эффективны ли корректирующие мероприятия по результатам предыдущих аудитов; какова оперативность устранения несоответствий.

В разделе «Рекомендации» указать: предложения аудиторов по результатам аудита; необходимость и срок разработки корректирующих мероприятий на уровне подразделения или предприятия; несоответствия, которые необходимо устранить до разработки плана мероприятий; предложения для включения в план корректирующих мероприятий; рекомендации по совершенствованию документов СМК.

Контрольные вопросы:

1. Каким образом оформляются результаты внутреннего аудита на предприятии?

2. С какой целью проводится заключительное совещание?

3. Кому рассылаются копии отчета об аудиторской проверке?

4. Как руководство предприятия используют результаты аудиторских проверок для анализа СМК?

5. Укажите отличительные признаки внутренних и внешних аудитов

Приложение 1

Форма отчета об аудиторской проверке

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Начальник СК:___________ директор ____________

(наименование предприятия, ФИО) (наименование предприятия, ФИО)

____________ _________________ ____________ _________________

подпись расшифровка подпись расшифровка

«____»________________20__ г. «____»________________20__ г.

Отчет об аудиторской проверке

в _______________________________

(наименование подразделения, службы, отдела)

1.Цель и область проверки

2.Основание
план проведения внутренних проверок на 20__ г.

3.Сроки проведения проверки

4.Состав группы аудиторов
ведущий аудитор -
аудиторы –

5.Нормативная база проверки
5.1. ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Система менеджмента качества. Требования
5.2. Документы системы менеджмента качества предприятия

6. Результаты проверки

7. Выводы группы по проверке

8. Рекомендации по улучшению

9. Адреса рассылки

Ведущий аудитор: ____________ _________________
подпись расшифровка

Аудиторы: ____________ _________________
подпись расшифровка

Практическая работа № 7

Тема:Применение процессного подхода к проведению внутреннего аудита

Цель:рассмотреть процесс «Внутренний аудит» как один из составляющих сети процессов предприятия (СМК) и предложить его модель

Общие указания:

В основу стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 положено применение «процессного подхода» при разработке, внедрении и улучшении результативности СМК с целью удовлетворенности потребителей путем выполнения их требований.

Любая деятельность, использующая ресурсы и управляемая с целью преобразования входы в выходы, рассматривается как процесс.

Внутренний аудит СМК также может быть представлен в виде процесса. Применение данного подхода к восприятию деятельности по внутреннему аудиту позволит обеспечить лучшее понимание и выполнение соответствующих требований, непрерывность управления взаимосвязанных процессов, а также обеспечит повышение результативности данного процесса и его постоянное улучшение.

Ход работы:

1. Проанализировать основные этапы проведения внутреннего аудита на предприятии. Алгоритм процесса проведения аудита качества представлен в приложении 1.

2. Описать процедуру проведения внутреннего аудита на предприятии в виде процессов.

3. Определить параметры процесса и установить его характеристики, учитывая требования стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Полученные результаты представьте в виде таблицы.

Таблица 1

Таблица 2

Таблица 3

Контрольные вопросы:

1. Перечислите основные этапы внутреннего аудита

2. Какие процессы жизненного цикла выделены в СМК в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008?

3. В чем состоит сущность процессного подхода в управлению?

4. Что является входом и выходом процессов?

5. Кто является владельцем процесса?

Приложение 1

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: