Сделай Сам Свою Работу на 5

Порядок управления стандартами организации - СТО СМК, СТО





Документы СМК (далее по тексту - документы) разрабатывают все подразделения института, к сфере деятельности которых относится описываемый в документе объект (предмет), в соответствии с утвержденным планом, под методическим руководством отдела по качеству.

Организация работ по разработке и пересмотру документов осуществляется на основе годовых планов разработки документации. Форма годового плана приведена в Приложении 1.

Годовые планы разработки документации формируются с учетом:

- предложений подразделений института;

- результатов анализа СМК со стороны высшего руководства института;

- рекомендаций и предложений по результатам внутреннего и внешнего аудитов.

Для формирования годового плана разработки документации все подразделения института должны направлять до 01 декабря текущего года свои предложения в отдел качества.

План разработки документации согласовывается с руководителями подразделений-исполнителей, с начальником отдела качества и утверждается ректором.

После утверждения плана разработки документации его копии передаются в подразделения института. Контроль за исполнением выполнения работ осуществляет отдел контроля качества.



Руководители подразделений-исполнителей должны включить в планы своих подразделений выполнение работ, предусмотренных годовым планом разработки документации.

Разработку документов рекомендуется выполнять в три стадии:

1-я стадия - разработка проекта документа (первая редакция) и рассылка его на согласование;

2-я стадия - проработка полученных замечаний и предложений, разработка окончательной редакции проекта документа и представление его на повторное согласование, и утверждение;

3-я стадия - утверждение и регистрация документа.

Разработка проекта документа и рассылка его на согласование

Руководитель подразделения, разрабатывающего проект документа, определяет сроки разработки проекта, исходя из сроков, установленных планом разработки документации. Форма годового плана разработки/переиздания документов СМК приведена в приложении 1.

При разработке документа несколькими подразделениями института сроки выполнения работ устанавливаются для подразделения-разработчика, которое является ответственным за своевременную разработку документа в целом.



Ответственность за содержание и технико-экономическую обоснованность, а также за своевременное внесение изменений и пересмотр документа несут подразделения-разработчики.

Проект документа (первую редакцию) подписывают руководитель подразделения-разработчика и исполнитель.

Подписанный проект документа направляется на согласование в заинтересованные подразделения института.

Подразделения института, получившие проект документа на согласование, обязаны рассмотреть его в срок не более 7 календарных дней со дня получения и возвратить разработчику со своими замечаниями, предложениями (отзывами) или с согласованием.

Проекты документов, разработанные по вопросам требований охраны труда и производственной санитарии, должны быть согласованы с инженером по охране труда.

Проекты документов, разработанные по вопросам Системы менеджмента качества и оценки качества объектов, должны быть согласованы с отделом по качеству.

При наличии разногласий проект документа должен быть рассмотрен на совещании Координационного Совета, на котором должны присутствовать руководители основных заинтересованных подразделений. Координационный Совет принимает решение по проекту документа, которое оформляется протоколом.

На основании полученных замечаний и предложений или решения Координационного Совета по проекту документа подразделение-разработчик составляет окончательную редакцию проекта документа.



К проекту документа, представляемому на утверждение, прилагается:

•протокол технического совещания Координационного Совета (если оно проводилось);

•оформленный лист согласования;

•оформленный лист рассылки документации СМК;

•проект приказа о внедрении документа в институте.

Оформление проекта документов

При оформлении документов СМК необходимо соблюдать требования к их содержанию, указанные в настоящей процедуре.

Для документов СМК после наименования вида документа указывают принадлежность к Системе менеджмента качества.

Наименование документа должно быть кратким и полно характеризовать описываемый объект (предмет).

В наименовании описываемого объекта (предмета) на первом месте должно быть имя существительное, а затем определения и дополнения.

В подзаголовке указывают вид документа.

В групповом заголовке на первом месте должно быть определение (имя прилагательное), а затем название объекта (имя существительное).

Структурные элементы «Назначение» и «Область действия» документа.

В разделе «Назначение» приводят определение области его назначения (распространения) и при необходимости уточнения документируемого объекта (предмета).

В разделе «Область действия» следует использовать выражения: «Настоящий документ распространяется на ....», «Настоящий документ распространяется на .... и устанавливает ....», «Настоящий документ распространяется на .... и регулирует ...».

Структурный элемент «Нормативные ссылки» содержит перечень нормативных документов (стандартов, технических условий, карт процессов, процедур СМК и др. НТД), на которые в тексте документа даны ссылки.

Структурный элемент «Термины, определения и сокращения, используемые в документе» применяется при необходимости и содержит перечень терминов с определениями, обозначения и сокращения, используемые в документе.

Запись терминов, обозначений и сокращений приводят в порядке приведения их в тексте документа с необходимой расшифровкой и пояснениями.

Структурный элемент «Ответственность» определяет лиц, несущих ответственность за разработку документа и поддержание его в актуальном состоянии.

Основные положения документа излагаются в виде текста, сочетания графического материала, таблиц, схем и текста.

Текст документа должен быть кратким, точным и не допускать различных толкований. Изложение текста документа, ссылки в документе, построение таблиц и выводов, оформление графических материалов и др. должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 1.5.

При ссылке на НТД в тексте документа не указывают год утверждения (две последние цифры) обозначения НТД. Полное обозначение НТД и его наименование указывают в нормативных ссылках.

Материал, дополняющий положения документа, допускается помещать в приложениях

Приложения могут быть обязательными и информационными. Информационные приложения носят рекомендательный или справочный характер.

Приложения обозначают арабскими цифрами. После слова: «Приложение» следует цифра, обозначающая его последовательность.

Подлинники документа должны быть выполнены на белой бумаге формата А4 или АЗ и оформлены подлинными подписями.

Оформление проекта документа производится по формам приложения 2 в следующем порядке:

· обложка документа (при необходимости); содержание (при необходимости);

· первая страница документа;

· последующие страницы документа;

· приложения к документу (при необходимости);

· лист согласований с подписями разработчиков и должностных лиц, согласующих документ;

· лист регистрации изменений; лист рассылки документации СМК.

Обложка документа нумеруется цифрой 1 и входит в число страниц документа.

На всех страницах документа должен быть верхний и нижний колонтитулы, ограниченные двумя параллельными линиями по ширине листа.

В верхнем колонтитуле документа указывается: вид документа, код документа, наименование документа и его версия.

В нижнем колонтитуле указывается информация о введении документа, наименование института, номер страницы и общее количество страниц.

Подписи разработчиков и соисполнителей располагаются на листе согласований после слова - «Разработал».

При большом объеме документа (более 5-6 разделов и 20-25 страниц) в начале его (после обложки) допускается помещать содержание, включающее номера и названия разделов и подразделов с указанием номеров страниц документа. Допускается помещать содержание в конце документа.

Листы содержания, согласования и регистрации изменений нумеруются и входят в число страниц документа. Листы рассылки и ознакомления с документом имеют собственную нумерацию и не входят в количество страниц документа.

Документы, при необходимости, допускается объединять в тематические сборники. Сборник документов комплектуется в следующей последовательности:

· обложка сборника документов

· содержание сборника документов;

· документы, входящие в сборник.

На обложке сборника (приложение 3) указывается наименование сборника документов, номер экземпляра сборника, зарегистрированного в Службе качества и гриф ограничения доступа (ГОД) в соответствии с данной процедурой.

На листе содержания сборника документов указывается перечень документов, входящих в сборник, их обозначение, полное наименование и должность лица ответственного за документ.

Карта процесса (КП).

Карта процесса содержит следующие разделы:

1. Назначение карты процесса

Описание для чего, где и когда применяется данная карта процесса (КП).

2. Область применения

Подразделения, где применяется данная карта.

3. Термины, определения, сокращения и условные обозначения (при необходимости). В разделе приводятся термины и их определения, а также сокращения и условные обозначения, примененные в карте процесса.

4. Ответственность

В разделе указывается - кто непосредственно несет ответственность за разработку и актуализацию процесса.

5. Описание процесса

1. Основные входы процесса

1.1. Предшествующий процесс (ы)

1.2. Документы или события, инициирующие процесс

1.3. Ресурсы

1.4. Информация управления (при необходимости)

2. Основные выходы процесса

2.1 . Следующий процесс (ы)

2.2. Документы или записи, порождаемые процессом

2.3. Обратная информация из процесса (при необходимости)

3. Распределение ответственности за процесс

Указать, как распределяется ответственность за процесс между вовлеченными сотрудниками:

• Менеджер (владелец) процесса;

• Оператор процесса;

• Основные участники процесса;

• Информируемые лица и подразделения.

4. Процедура процесса

Процедура процесса может быть представлена как в виде текстового описания, так и в виде потоковой диаграммы.

Потоковая диаграмма процесса представляет собой блок-схему с кратким описанием выполняемых действий, распределением ответственности за исполняемое действие между подразделениями и ссылками на регламентирующие и подтверждающие документы.

5. Критерии, подлежащие измерению

6. Средства контроля и методы измерения

7. Периодичность измерений

6. Ссылки (при необходимости).

В разделе приводятся все документы, на которые ссылались по тексту карты.

7. Приложения (при необходимости).

Содержит приложения, на которые осуществлялись ссылки в тексте процесса. При большом количестве приложений приводится их перечень.

Пример карты процесса приведен в приложении 4.

 








Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.