МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПО КАЧЕСТВУ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ 31МИ-4.16-ОКК
УПРАВЛЕНИЕ РЕГИСТРАЦИЕЙ ДАННЫХ О КАЧЕСТВЕ
Содержание
Назначение
Методологическая инструкция 31МИ-4.16-ОКК регламентирует порядок действий, связанных с регистрацией данных о качестве, включающей в себя сбор, регистрацию, анализ, хранение и использование данных о качестве.
Управление регистрацией данных о качестве проводится по элементам системы качества и видам продукции.
Управление регистрацией распространяется на следующие данные:
1. протоколы совещаний и мероприятий, проводимых под руководством и с участием УВРК и НОКК;
2. акты анализа контрактов;
3. акты анализа проектно-сметной документации и результатов авторского надзора;
4. данные оценки поставщиков;
5. результаты контроля и испытаний;
6. маршрутно-сопроводительную документацию, протоколы контроля и испытаний продукции в процессе создания;
7. сводки о потерях от брака;
8. отчеты о состоянии технологической дисциплины;
9. акты исследования и анализа причин дефектов;
10. сведения о претензиях заказчиков/потребителей;
11. акты внутренних проверок качества;
12. данные о подготовке кадров;
13. данные статистического контроля;
14. сведения по затратам на качество;
15. данные по управлению средствами контроля и испытаний;
16. данные по управлению строительной техникой и оборудованием;
17. данный по идентификации и прослеживаемое;
18. а также на иную информацию, относящуюся к системе качества.
Основная цель процедур, описываемых настоящей методологической инструкцией, состоит в получении и использовании информации о качестве для подтверждения соответствия продукции установленным требованиям и эффективности функционирования системы качества.
Область действия
Настоящая методологическая инструкция распространяется на следующие подразделения Компании:
1. ДТС (все отделы),
2. ОКК,
3. УД,
4. СКФил.
Решением УВРК круг лиц, на которых распространяется действие настоящей методологической инструкции, может быть изменен.
Принятые сокращения, условные индексы, понятия и термины
Данные о качестве следует отличать от документации системы качества, порядок управления которыми приведен в 1МИ-4.5-ОКК. В данных о качестве содержится информация непосредственно о самом качестве продукции (документации), работ и услуг. В документации системы качества изложены требования к СК и порядок обеспечения СК.
Под регистрацией данных о качестве понимаются процедуры идентификации, сбора, индексирования, доступа, составления картотеки или создания базы данных, хранения, ведения и изъятия зарегистрированных данных о качестве.
Под маршрутно-сопроводительной документацией понимаются документы, обеспечивающие идентификацию и прослеживаемость товарно-материальных ценностей в процессе их транспортировки. Такие документы содержат информация об основных характеристиках товарно-материальных ценностей, правилах их транспортировки, погрузки-разгрузки и хранения, об ответственности за них в данный момент времени и маршруте их транспортировки. Сюда обычно относят транспортные накладные, маршрутные листы, коносаменты и проч.
Под продукцией понимается результат деятельности Компании или результат реализации отдельных технологических процессов.
Сокращения приведены в алфавитном порядке:
ДирФил — Директор филиала Компании
ДТС — Департамент трубопроводного строительства
МИ — Методологическая инструкция
НачУД — Начальник Управления делами
НОКК — Начальник Отдела контроля качества
ОКК — Отдел по контролю качества
ОМ — Отдел мониторинга
СК — Система качества
СКФил — Служба качества филиала
УВРК — Уполномоченный от высшего руководства по качеству
УД — Управление делами
Ответственность
НОКК несет ответст- Разработку настоящей инструкции и изменений в нее;
вен-ность за: Архивирование и рассылку настоящей инструкции;
Правильность составления первичной документации по качеству в Компании;
Организацию сбора и обработки данных о качестве; Регистрацию первичной документации по качеству продукции, являющейся результатом деятельности Компании в целом; Доработку документации о качестве продукции, являющейся результатом деятельности Компании в целом;
Составление централизованной базы данных о качестве на уровне Компании и контроль за созданием баз данных о качестве в филиалах; Создание централизованной базы обобщающих статистических данных о качестве на уровне Компании и контроль за созданием таких баз данных в филиалах; Контроль за сроком хранения документации о качестве.
НачУД Изъятие и уничтожение ненужных документов с данными о качестве;
Организацию хранения данных о качестве.
Утверждение настоящей инструкции и изменений в нее.
Описание процесса
Составление первичной документации о качестве происходит на основе результатов входного, операционного и приемочного контроля, различного рода испытаний, связанных с этими и другими видами контроля (см. 5МИ-4.10 ОКК), а также по результатам внутренних проверок качества (см. 2МИ-4.17-ОКК).
Каждый документ о качестве должен быть подписан лицом, ответственным за правильность оформления документа и за достоверность информации, содержащейся в документе.
Все документы о качестве должны иметь опознавательный знак, который однозначно и наглядно показывает принадлежность данного документа к документации о качестве. Такой знак ставится на документ при разработке стандартной формы или при составлении документа, создаваемого не на стандартном бланке. Ответственность за идентификацию документа несет лицо, подписавшее его в качестве ответственного за исполнение.
Все составленные и подписанные документы о качестве технологического процесса в течение 3 дней направляются руководителю, ответственному за реализацию технологического процесса, который производит их проверку на правильность заполнения и оформления и на достоверность информации, содержащейся в документе. Данные о качестве продукции, являющейся результатом деятельности филиала, направляются в том же порядке МСКФил, а данные о качестве результатов деятельности всей Компании — НОКК.
Данные о качестве обязательно проверяются на:
1. полноту и комплектность документов;
2. наличие удостоверяющих подписей;
3. пригодность документов для хранения.
При обнаружении недопустимых отклонений в оформлении документа или недостоверной информации документ может быть доработан ОКК или направлен на доработку лицу, ответственному за исполнение документа.
При многократном нарушении правил оформления документов о качестве НОКК имеет право обязать сотрудника, нарушающего данные правила, пройти соответствующую программу обучения. В случаях злостного нарушения правил оформления документов о качестве НОКК имеет право обязать начальника сотрудника, допускающего нарушения документационной дисциплины, наложить на него административное взыскание.
Регистрация документа состоит в присвоении номера и занесении данных о документе в регистр учета документов по качеству. При этом необходимо осуществить выделение ключевых слов в документе, которые облегчат его поиск. Индексирование документа должно включать в себя нанесение на документ его номера по регистрам учета документов по качеству, а также буквенно-символьно-цифровых кодов, отражающих основное содержание и назначение документа.
Документы о качестве могут быть как на бумажном, так и на электронном носителе. В первом случае документ направляется в картотеку. Во втором случае электронный документ направляется в базу данных о качестве. При составлении картотеки и при создании базы данных следует точно определить регламентацию доступа к информации по качеству, лиц, ответственных за хранение информации, лиц, ответственных за изъятие и обновление информации. Всякое обращение к базе данных в целях ее использования, а также получение данных из картотеки должно быть зарегистрировано с указанием лица, выдавшего документ, и лица, получившего документ.
В случае если в документе содержится статистическая информация, такая информация подлежит обязательному занесению в электронную статистическую базу данных.
Статистическая база данных должна содержать в себе следующие разделы:
1. статистика качества технологических процессов;
2. статистика готовой продукции:
a. входной продукции;
b. внутренней продукции;
c. выходной продукции, т. е. продукции, сдаваемой Заказчику.
Использование данных о качестве может состоять в:
1. оценке качества продукции;
2. подтверждении требуемого уровня качества;
3. оценке эффективности функционирования системы качества;
4. анализа причин выявленных несоответствий;
5. проведения корректирующих и предупреждающих действий (см. 8МИ-4.14-ОКК);
6. предоставлении данных о качестве Заказчику или органам надзора, если это оговорено в контракте или требуется законодательством;
7. составлении отчетов НОКК.
Отчет НОКК должен содержать в себе следующие сведения:
1. оценку эффективности функционирования системы качества;
2. классификацию несоответствий по виновникам, причинам, видам, характеру и этапам обнаружения;
3. информацию о повторяющихся несоответствиях, их причинах и виновниках, оценку эффективности проводимых мероприятий, выводы и результаты анализа данных о качестве.
Изъятие и уничтожение документов по качеству должно проходить в строгом соответствии с требованиями по срокам хранения документов. Изъятие и уничтожение осуществляется специально созданной для этого комиссией, в которую обязательно должны входить Начальник УД, Начальник ОКК и представитель ОМ.
Изъятие и уничтожение документов должно проходить не чаще 1 раза в год.
Данные по качеству в общем случае должны храниться 10 лет.
Данные по рекламациям должны храниться 15 лет.
Регистры учета данных о качестве должны 25 лет.
Данные по качеству в общем случае хранятся в ОМ при этом ответственным за хранение должен быть представитель ОКК.
Данные по качеству готовой продукции, предназначенной для сдачи Заказчику, хранятся в УД.
Проверка исполнения настоящей методологической инструкции сотрудниками Компании и еефилиалов проводится Начальником ОКК не реже, чем 1 раз в квартал в ходе внутренних проверок качества (см. 2МИ-4.17-ОКК).
Описание порядка реализации действий приводится в схеме № 1:
Внесение изменений
Изменения в настоящую методологическую инструкцию подготавливает ОКК, утверждает УВРК.
Перечень документации
1МИ-4.5-ОКК,
2МИ-4.17-ОКК,
5МИ-4.10-ОКК,
8МИ-4.14-ОКК,
14МИ-4.2-УВРК.
Архивирование
Условия хранения настоящей методологической инструкции должны исключать ее порчу, потерю и несанкционированный доступ к ней.
Распределение
Настоящая инструкция рассылается в:
ДТС (все отделы),
ОКК,
УД,
Все филиалы.
Приложения
Приложения отсутствуют.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.
|