Сделай Сам Свою Работу на 5

Расчёт численности персонала





Численность персонала представлена в таблице 6.2.

Списочная численность включает явочную и подменную численность, необходимую для работы производства в период предоставления рабочим выходных дней, отсутствия на работе по причине законных невыходов и т.д.

ЧСП = ЧЯВ · КНЕПР, где:

ЧСП – списочная численность рабочих;

КНЕПР – коэффициент пересчёта.

Коэффициент пересчёта для непрерывного производства определяется следующим образом:

КНЕПР = FКАЛ / FЭФ, где:

FКАЛ – календарный фонд рабочего времени;

FЭФ – эффективный фонд рабочего времени.

FКАЛ = 2190 часов на одного рабочего.

FЭФ = 1710 часов на одного рабочего, тогда:

КНЕПР = FКАЛ / FЭФ = 2190/1710 = 1,28.

Таблица 6.2 – численность персонала.

Наименование должностей и профессий Тарифный разряд Явочная численность Списочная численность
Основные рабочие Аппаратчик Аппаратчик    
Продолжение таблицы 6.2
32

 
Вспомогательные рабочие Слесарь ремонтник Слесарь ремонтник Электрогазосварщик Электромонтер Слесарь КИП и А Слесарь КИП и А      
Руководители Начальник цеха Зам. начальника цеха Старший мастер отделения Начальник смены Старший мастер по ремонту оборудования Мастер по ремонту оборудования Старший мастер по обслуживанию КИП и А Мастер по ремонту КИП и А   Оклад Оклад Оклад Оклад   Оклад   Оклад   Оклад Оклад                    
Специалисты Энергетик Инженер-технолог   Оклад Оклад    
Служащие и МОП Табельщик Кладовщик   Оклад Оклад    
Всего  

 



Расчёт затрат на оплату труда.

Часовая тарифная ставка с учётом работы во вредных условиях определяется следующим образом:

ЧС ВР. = ЧС + (ЧС · ДВР), где:

ЧС ВР. – часовая тарифная ставка с учётом вредных условий труда;

ЧС – часовая тарифная ставка рабочего с учётом квалификации;

ДВР ­– процент доплаты за вредность (12% для основных рабочих, 6% - для вспомогательных рабочих)

Для основных рабочих:

Аппаратчик 5 разряда: ЧС ВР = 65 + (65 · 0,12) = 72,8 рубля;



Аппаратчик 6 разряда: ЧС ВР = 75 + (75 · 0,12) = 84 рубля.

Для вспомогательных рабочих:

Слесарь ремонтник 5 разряда ЧС ВР = 70 + (70 · 0,06) = 74,2 рубля;

Слесарь ремонтник 6 разряда ЧС ВР = 80 + (80 · 0,06) = 84,8 рубля;

Электрогазосварщик ЧС ВР = 90 + (90 · 0,06) = 95,4 рубля;

Электромонтер ЧС ВР = 85 + (85 · 0,06) = 90,1 рубля;

Слесарь КИП и А 5 разряда ЧС ВР = 85 + (85 · 0,06) = 90,1 рубля;

Слесарь КИП и А 6 разряда ЧС ВР = 90 + (90 · 0,06) = 95,4 рубля.

Тарифный фонд заработной платы.

ФЗПТАР = ЧС ВР. · ТЭФ · Ч, где:

ТЭФ – эффективный фонд рабочего времени;

Ч – численность рабочих соответствующей квалификации.

Тогда:

Для основных рабочих:

Аппаратчики 5 разряда: ФЗПТАР = 72,8 · 2190 · 41 = 6536712 рублей.

Аппаратчики 6 разряда: ФЗПТАР = 84 · 2190 · 21 = 3863160 рублей.

Для вспомогательных рабочих:

Слесари ремонтники 5 разряда: ФЗПТАР = 74,2 · 2190 · 10 = 1624980 р.

Слесари ремонтники 6 разряда: ФЗПТАР = 84,8 · 2190 · 10 = 1857120 р.

Электрогазосварщики: ФЗПТАР = 95,4 · 2190 · 5 = 1044630 р.

Электромонтеры: ФЗПТАР = 90,1 · 2190 · 15 = 2959785 р.

Слесари КИП и А 5 разряда: ФЗПТАР = 90,1 · 2190 · 10 = 1973190 р.

Слесари КИП и А 6 разряда: ФЗПТАР = 95,4 · 2190 · 5 = 1044630 р.

∑ = 20904207 рублей

Доплата за работу в ночное время.

ДН = ЧС ВР · ТН · Ч · КН, где:

ТН – количество часов ночной смены;

Ч – численность рабочих;

КН – коэффициент доплаты за работу в ночное время (40%).

Тогда:

Для основных рабочих:

Аппаратчики 5 разряда: ФЗПТАР = 72,8 · 1095 · 41 · 0,4 = 1307342,4 р.

Аппаратчики 6 разряда: ФЗПТАР = 84 · 1095 · 21 · 0,4 = 772632 р.

Для вспомогательных рабочих:

Слесари ремонтники 5 разряда: ФЗПТАР = 74,2 · 1095 · 10 · 0,4 = 324996 рублей



Слесари ремонтники 6 разряда: ФЗПТАР = 84,8 · 1095 · 10 · 0,4 = 371424 рублей

Электрогазосварщики: ФЗПТАР = 95,4 · 1095 · 5 · 0,4 = 208926 рублей

Электромонтеры: ФЗПТАР = 90,1 · 1095 · 15 · 0,4 = 591957 рублей

Слесари КИП и А 5 разряда: ФЗПТАР = 90,1 · 1095 · 10 · 0,4 = 394638 рублей

Слесари КИП и А 6 разряда: ФЗПТАР = 95,4 · 1095 · 5 · 0,4 = 208926 рублей

∑ = 4180841,4 рублей

Доплата за работу в праздничные дни.

ДПРАЗД. = ЧС ВР. · ТПРАЗД · Ч · Кпразд.

Для основных рабочих:

Аппаратчики 5 разряда: ФЗПТАР = 72,8 · 40 · 41 · 2 = 238784 р.

Аппаратчики 6 разряда: ФЗПТАР = 84 · 40 · 21 · 2 = 141120р.

Для вспомогательных рабочих:

Слесари ремонтники 5 разряда: ФЗПТАР = 74,2 · 40 · 10 · 2 = 59360 р.

Слесари ремонтники 6 разряда: ФЗПТАР = 84,8 · 40 · 10 · 2 = 67840 р.

Электрогазосварщики: ФЗПТАР = 95,4 · 40 · 5 · 2 = 38160 р.

Электромонтеры: ФЗПТАР = 90,1 · 40 · 15 · 2 = 108120 р.

Слесари КИП и А 5 разряда: ФЗПТАР = 90,1 · 40 · 10 · 2 = 72080 р.

Слесари КИП и А 6 разряда: ФЗПТАР = 95,4 · 40 · 5 · 2 = 38160 р.

∑ = 763624 рублей

Основной фонд заработной платы.

ФЗПОСН = ФЗПТАР + ДН + ДПРАЗД. = 25848672,4 рублей.

Премиальные выплаты (50%).

ПР = ФЗПОСН · 0,5 = 25848672,4 · 0,5 = 12924336,2 рублей.

Общий фонд заработной платы.

ФЗПОБЩИЙ = ФЗПОСН + ПР = 25848672,4 + 12924336,2 = 38773008,6 рублей.

С учётом социальной премии (26%).

ФЗПОБЩИЙ + СОЦ = 38773008,6 + (38773008,6 · 0,26) = 48853990,84 рубля.

Полученные данные сведены в таблице 6.3.

Таблица 6.3 – Заработная плата рабочих

  Группа ППП Разряд рабочего Списочная численность Часовая тарифная ставка, руб. С учётом вредности, руб. Эффективный фонд рабочего времени, час. Тарифный фонд ЗП, руб. Доплата за работу в ночь, руб. Доплата за работу в праздники, руб. Основной фонд ЗП, руб. Ежемесячные премии, руб. Годовой фонд ЗП, руб. Социальные отчисления, руб. Итоговый фонд ЗП, руб.
Основные рабочие Аппаратчик Аппаратчик         72,8 4180841,4 25848672,4 12924336,2 38773008,6 10080982,24 48853990,84
Игого      
Вспомогательные рабочие Слесари ремонтники Слесари ремонтники Электрогазосварщики Электромонтеры Слесари КИП и А Слесари КИП и А                     74,2 84,8 95,4 90,1 90,1 95,4
Итого      

 

Расчёт фонда оплаты труда руководителей и специалистов.

Фонд оплаты труда руководителей и специалистов рассчитывается исходя из должностных окладов и количества штатных единиц.

К фонду зарплаты по должностным окладам прибавляются надбавки за работу в выходные и праздничные дни, за работу в ночное время суток.

Начальники смен, мастера по ремонту оборудования и мастера по ремонту КИП и А работают в сменном режиме и получают доплату за работу в ночное время в размере 40% от оклада.

В таблице 6.4. представлены данные по окладам руководителей и специалистов, а также по различным надбавкам.

Таблица 6.4 – Фонд оплаты труда руководителей и специалистов.

Наименование должностей Число штатных единиц Месячный оклад, руб. Фонд зарплаты за 11 месяцев, руб. Доплаты, руб. Дополнительная зарплата, руб. Общий фонд оплаты труда, руб.
За работу в праздничные дни За работу в ночное время Премии
Начальник цеха
Зам. начальника цеха
Старший мастер отделения
Начальник смены
Старший мастер по ремонту оборудования
Мастер по ремонту оборудования
Старший мастер по ремонту КИП и А
Мастер по ремонту КИП и А
Энерге
Продолжение таблицы 6.4
тик

Инженер-технолог
Табельщик
Кладовщик
Итого    

 

Расчёт затрат на сырьё, материалы, топливо и энергию.

Расчёт годовой потребности и стоимости сырья, материалов, топлива и энергии представлена в таблице 6.5.

Таблица 6.5 – Расчёт годовой потребности сырья, материалов, топлива и энергии.

Наименование сырья, материалов, топлива и энергии Норма расхода на единицу продукции Потребность на годовой объём Цена за единицу, руб. Сумма, руб.
Активированный уголь 0,0017 (0.00082) 90 (45) тонн 100996,70 9237158,18 (4554951,17)
Сулема (хлорид ртути) 0,00025 (0.00012) 13,5 (6,75) тонн 733377,37 9863925,63 (4950297,25)
Пирогаз 2,568 138158,4 (141240) 5872,5 (829431900)
HCl-газ (смесь HCl и ВХ) Внутрипроизводственные расходы
Агидол (ионол) 0,000089 4,895 687013,25
Соляная кислота (33%) 0,00021 11,59
Перманганат калия 0,00000041 0,0225 7396,42
Натр едкий технический 0,0264 5133,99 7454562,19
Дихлорэтан Внутрипроизводственные расходы
Всего по статье 1       855970259,7 (857016558,1)
Энергозатраты
Азот 0,1259 тм3 6773,42 тм3 (6924,5 тм3) 9407,83 63723183,88 (65144518,84)
Теплоэнергия 3,1348 Гкал 168652,24 Гкал (172414 Гкал) 783,17 132083374,8 (135029472,4)
Вода хозяйственная питьевая 0,0004 тм3 22 тм3 5214,02 114708,44
Вода оборотная 0,3480 тм3 18722,4 тм3 (19140 тм3) 956,35 17905167,24 (18304539)
Вода речная 0,0172 тм3 925,36 тм3
Продолжение таблицы 6.5
(946 тм3)

2114,67 1956831,03 (2000477,82)
Электроэнергия 0,3712 тквт/ч 19970,56 тквт/ч (20416 тквт/ч) 1710,21 34153851,42 (34915647,36)
Сжатый воздух 0,2482 тм3 13353,16 тм3 (13651 тм3) 889,91 11883110,62 (12148161,41)
Холод -15 ºС 0,2881 Гкал 15499,78 Гкал (15845,5 Гкал) 1454,66 22546909,97 (23049815,03)
Холод -28 ºС 0,0184 Гкал 989,92 Гкал (1012 Гкал) 2203,33 2181120,43 (2229469,96)
Всего по статье 2       286548257,8 (292937110,3)
ИТОГО       (1149953668)

 

Отчисления на содержание и эксплуатацию оборудования

Результаты расчёта расходов на содержание и эксплуатацию оборудования представлены в таблице 6.6.

Таблица 6.6 – Смета расходов на содержание и обслуживание оборудования.

Статьи расходов Сумма, руб. Пояснение к расчёту
Амортизация производственного оборудования и транспортных средств 7195263 (7186263) Пункты 3, 4, 5, 6 таблицы 6.1.
Эксплуатация оборудования и транспортных средств 79952,63 (71862,63) 1% от стоимости оборудования и транспортных средств
Износ малоценных и быстро изнашивающихся инструментов и приспособлений 35976,31 (35931,31) 0,5% от стоимости оборудования
Прочие расходы 14622,38 (14588,11) 0,2% от затрат по предыдущим статьям

Общепроизводственные расходы

Результаты расчёта общепроизводственных расходов представлены в таблице 6.7.

Таблица 6.7 – Общепроизводственные расходы.

Статьи расходов Сумма, руб. Пояснения к расчёту
Заработная плата руководителей и специалистов Данные таблицы 6.4.
Отчисления на социальные нужды 2526342,45 26,23% от зарплаты руководителей и специалистов
Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям 113945,4 Данные таблицы 6.1.
Содержание зданий, сооружений 7% от стоимости зданий и сооружений
Отчисление в ремонтный фонд 3% от стоимости зданий и сооружений
Охрана труда 5848549,08 10% от заработной платы всего персонала
Прочие расходы   379287,54 2% от суммы предыдущих статей
Итого 19343664,47  

Общезаводские расходы.

Затраты по статье «общезаводские расходы» определяются в размере 10% от суммы всех расходов на предел (разность между цеховой себестоимостью и стоимостью сырья и материалов)

 








Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.